云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度部門決算

目錄

第一部分  云南省福利彩票發(fā)行中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省福利彩票發(fā)行中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會，1988年1月經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立，2001年8月更名為云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳直屬正處級公益二類事業(yè)單位，由云南省民政廳負(fù)責(zé)行政領(lǐng)導(dǎo)，云南省財(cái)政廳負(fù)責(zé)對彩票資金進(jìn)行監(jiān)管，中國福利彩票發(fā)行管理中心（以下簡稱“中福彩中心”）實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全省福利彩票銷售管理工作。云南省福利彩票發(fā)行中心具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，單位的經(jīng)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理，為省級一級預(yù)算單位，獨(dú)立編制部門預(yù)決算，報(bào)云南省財(cái)政廳審核批準(zhǔn)。

根據(jù)《彩票管理?xiàng)l例》《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額繳納財(cái)政。具體履行以下職責(zé)：

1.制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；

3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；

6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，在云南省民政廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在云南省財(cái)政廳的監(jiān)管幫助下，在社會各界的理解支持和廣泛參與下，云南省福利彩票發(fā)行中心堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持福利彩票人民屬性、國家屬性、公益屬性，堅(jiān)守福利彩票公益慈善初心和使命，遵循“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”工作方針，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，本著保市場、保穩(wěn)定工作要求，克服新冠疫情影響、彩票政策調(diào)整等各種困難，銷售管理多措并舉、精準(zhǔn)施策，福彩系統(tǒng)上下凝心聚力、奮發(fā)有為，全省實(shí)現(xiàn)福利彩票銷售639,783.82萬元，籌集彩票公益金208,809.74萬元，全年銷量在全國福彩系統(tǒng)排名第7位，全省福彩事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)作用，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。始終堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對福彩工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”的工作方針，主動扛起管黨治黨責(zé)任，把黨建工作與福彩業(yè)務(wù)工作雙推進(jìn)、雙落實(shí)。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話及對民政工作、彩票工作重要指示批示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委、省政府及民政廳重大決策部署，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，時(shí)刻把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，切實(shí)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，牢固樹立“民政為民、民政愛民”工作理念，持之以恒反對“四風(fēng)”，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)。

2.統(tǒng)籌抓好疫情防控和恢復(fù)銷售工作，認(rèn)真落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院，省委、省政府及民政廳做好疫情防控的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部、民政部、中福彩中心關(guān)于做好疫情防控期間福彩銷售管理工作的相關(guān)要求，及時(shí)研究部署全省福彩系統(tǒng)及銷售網(wǎng)點(diǎn)疫情防控工作。全年投入中央彩票市場調(diào)控資金913.44萬元，用于全省福彩銷售網(wǎng)點(diǎn)疫情防控補(bǔ)助和銷售網(wǎng)點(diǎn)防疫物資采購，支持銷售網(wǎng)點(diǎn)做好疫情防控工作。及時(shí)制發(fā)《銷售場所疫情防控指南》，指導(dǎo)督促各州（市）、縣（市、區(qū)）嚴(yán)格落實(shí)人員防護(hù)、清潔消毒等疫情防控措施，強(qiáng)化對銷售網(wǎng)點(diǎn)巡查監(jiān)督，督促銷售網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施，確保彩民和工作人員生命安全。統(tǒng)籌抓好疫情防控和恢復(fù)銷售工作，全省福彩系統(tǒng)和銷售網(wǎng)點(diǎn)“零感染”，保障全省福彩市場安全平穩(wěn)運(yùn)行。

3.加強(qiáng)管理服務(wù)、優(yōu)化游戲結(jié)構(gòu)，充分挖掘各游戲市場潛力。根據(jù)中福彩中心的部署安排，及時(shí)制定中國福利彩票快樂8游戲上市試點(diǎn)銷售工作方案，在全省16個(gè)州（市）選取1742個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)作為首批試點(diǎn)銷售網(wǎng)點(diǎn)；組織開展福利彩票快樂8游戲試點(diǎn)上市銷售培訓(xùn)，利用云南福彩學(xué)院學(xué)習(xí)平臺對試點(diǎn)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)、考核；通過報(bào)紙、廣播、電視、戶外LED大屏、公交移動電視、公交車站臺、官方微信等渠道開展福利彩票快樂8游戲營銷宣傳，舉行福利彩票快樂8游戲媒體推介會，為福利彩票快樂8游戲在云南成功試點(diǎn)上市銷售營造氛圍。根據(jù)中福彩中心開展雙色球派獎活動相關(guān)要求，及時(shí)組織開展雙色球派獎培訓(xùn)，通過報(bào)紙、電視、廣播電臺、官網(wǎng)、市內(nèi)LED大屏、公交廣告位等宣傳平臺開展雙色球派獎活動營銷宣傳，組織全省市場管理員開展派獎培訓(xùn)，認(rèn)真做好派獎活動營銷宣傳及培訓(xùn)工作；組織開展交叉檢查，確保各地雙色球派獎各項(xiàng)部署落到實(shí)處。

4.強(qiáng)化營銷宣傳，提升福彩公益品牌形象。繼續(xù)通過報(bào)紙、廣播、電視、戶外等媒體開展福彩宣傳，加強(qiáng)官方網(wǎng)站、官方微信等媒體宣傳力度，提升福彩社會認(rèn)知度，凸顯福彩公益本色。完成云南福彩30周年宣傳片、微電影《星光不息》的拍攝制作，組織開展2020年中國福利彩票雙色球游戲銷售技能擂臺賽活動，做好“麗美千秋”即開票營銷推廣宣傳、即開票“訂票有禮”、即開票“超級幸運(yùn)”派獎活動、中國福利彩票營銷創(chuàng)意系列比賽等活動宣傳推廣。及時(shí)發(fā)布《云南福利彩票社會責(zé)任報(bào)告（2019）》，組織銷售網(wǎng)點(diǎn)站點(diǎn)業(yè)主、銷售員、即開票管理人員、彩民及媒體代表等參加“走近雙色球”、“走近刮刮樂”活動。印發(fā)電腦彩票投注單、雙色球掌中寶、3D掌中寶、3D寶典七折頁等宣傳資料。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即云南省福利彩票發(fā)行中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。年末，單位實(shí)有其他人員16人，主要是單位長期聘用編外人員。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。截止2020年末單位實(shí)有車輛7輛，屬于經(jīng)云南省民政廳批復(fù)公車改革后留用車輛，所有車輛運(yùn)行費(fèi)用均從政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入開支。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

  備注說明：云南省福利彩票發(fā)行中心沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出， 故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。

云南省福利彩票發(fā)行中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出， 故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度收入合計(jì)10,989.00萬元。其中：財(cái)政撥款收入10,748.95萬元，占總收入的97.82%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入240.04萬元，占總收入的2.18%。與上年對比，本年收入較上年減少1,572.00萬元，減少了12.51%，其中：財(cái)政撥款收入較上年減少1,776.95萬元，減少了14.19%，主要原因是：2020年我省的福利彩票銷售事業(yè)受到了新冠疫情及國家彩票政策調(diào)整的影響，2020年全省福彩銷量較上年減少了135,564.52萬元，降幅17.48%，按照規(guī)定計(jì)提使用的福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入相應(yīng)減少，根據(jù)“以收定支”原則,單位本年的財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。其他收入較上年增加204.94萬元，增加了583.87%，該收入為稅局返還的代扣代繳稅款手續(xù)費(fèi)收入，增長的主要原因是：2019年度稅局應(yīng)返還我單位的代扣代繳稅款手續(xù)費(fèi)收入在2020年度核撥給我單位，導(dǎo)致其他收入較上年增長較大。

二、支出決算情況說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度支出合計(jì)10,749.14萬元。其中：基本支出1,186.05萬元，占總支出的11.03%；項(xiàng)目支出9,563.08萬元，占總支出的88.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比，本年支出合計(jì)較上年減少1,776.76萬元，減少了14.18%。主要原因是：2020年我省的福利彩票銷售事業(yè)受到了國家彩票政策調(diào)整及新冠疫情的影響，導(dǎo)致年初預(yù)算的部分項(xiàng)目無法實(shí)施及部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度放緩，部分項(xiàng)目資金無法支出，項(xiàng)目支出大幅減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,186.05萬元。與上年對比，較上年增加56.79萬元，增加了5.03%。主要原因是：2020年度為確保中心辦公場所安全生產(chǎn)的需要，本單位實(shí)施了辦公樓的樓頂防水工程和辦公樓地下倉庫修繕改造工程，導(dǎo)致“日常公用經(jīng)費(fèi)——維修（護(hù)）費(fèi)”較往年增加。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,021.46萬元，占基本支出的86.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)164.59萬元，占基本支出的13.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云南省福利彩票發(fā)行中心完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,563.08萬元。與上年對比，較上年減少1,833.56萬元，減少16.09%，主要原因是：2020年我省的福利彩票銷售事業(yè)受到了國家彩票政策調(diào)整及新冠肺炎疫情的影響，導(dǎo)致年初預(yù)算的部分項(xiàng)目無法實(shí)施及部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度放緩，部分項(xiàng)目資金無法支出，故本年支出減少。同時(shí)，受到新冠肺炎疫情影響，本單位大部分的政府采購項(xiàng)目在疫情控制住以后才陸續(xù)開展，導(dǎo)致部分項(xiàng)目的實(shí)施比原計(jì)劃延遲了，部分項(xiàng)目到2021年才能結(jié)束并驗(yàn)收，導(dǎo)致部分項(xiàng)目合同款需要跨年才能完成支付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.基本建設(shè)支出1,181.98萬元，占項(xiàng)目支出的12.36%，主要是用于彩票電子走勢圖設(shè)備購置、彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)支付系統(tǒng)開發(fā)等支出；

2.彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出7,467.66萬元，占項(xiàng)目支出的78.09%，主要指用于開展福利彩票銷售業(yè)務(wù)所需的費(fèi)用，包括彩票銷售渠道建設(shè)費(fèi)、彩票印制費(fèi)、彩票物流管理費(fèi)、市場營銷費(fèi)、市場宣傳推廣費(fèi)、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、專線通訊費(fèi)、市場調(diào)研費(fèi)、彩票銷毀費(fèi)等支出；

3.中央彩票市場調(diào)控資金支出913.44萬元，占項(xiàng)目支出的9.55%，主要用于全省福彩銷售網(wǎng)點(diǎn)疫情防控補(bǔ)助和銷售網(wǎng)點(diǎn)防疫物資采購。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年對比無變化，主要原因是：云南省福利彩票發(fā)行中心納入政府性基金預(yù)算管理，我單位的財(cái)政撥款收入全部是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：云南省福利彩票發(fā)行中心納入政府性基金預(yù)算管理，我單位的財(cái)政撥款收入全部是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無增減變化，主要原因是：2019年度、2020年度我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是：我單位是省編辦批復(fù)的公益二類事業(yè)單位，單位經(jīng)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理，不屬于行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南省福利彩票發(fā)行中心資產(chǎn)總額126,308.48萬元，其中，流動資產(chǎn)86,908.98萬元，固定資產(chǎn)37,469.36萬元（賬面原值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,930.14萬元（賬面原值），其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,170.35萬元（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬面原值），其中固定資產(chǎn)增加680.62萬元（賬面原值）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值84.14萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11.53萬元；出租房屋70.20平方米，賬面原值161.22萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.25萬元。 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額8,523.50萬元，其中：政府采購貨物支出2,673.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5,849.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,296.84萬元，占政府采購支出總額的85.61%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于將彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理有關(guān)問題的通知》（財(cái)綜[2015]10號），彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)開始納入政府性基金管理，2020年度單位取得的福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)全額上繳省級國庫，納入政府性基金預(yù)算管理，故我單位2020年度收到的財(cái)政撥款收入均為政府性基金財(cái)政撥款收入。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票公益金，是指按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項(xiàng)用于社會福利、體育等社會公益事業(yè)的資金。彩票公益金按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算，實(shí)行收支兩條線管理。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動的經(jīng)費(fèi)。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國家一級的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

彩票印制費(fèi)：主要是指彩票銷售機(jī)構(gòu)采購熱敏打印紙的費(fèi)用，熱敏打印紙作為承印材料，經(jīng)過印刷加工處理，專門用于打印彩票投注信息，是配合彩票投注專用設(shè)備軟、硬件統(tǒng)一使用的專用載體，是銷售彩票時(shí)的彩票信息載體及中獎彩票兌獎時(shí)的唯一憑據(jù)，是彩票銷售必須保證供應(yīng)的物資。

附件：

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度部門決算公開報(bào)表