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云南省福利彩票發(fā)行中心2021年預算公開目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2

云南省福利彩票發(fā)行中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省福利彩票發(fā)行中心行政主管部門為云南省民政廳，由中國福利彩票發(fā)行管理中心實施業(yè)務領導，云南省財政廳負責監(jiān)管。云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會，成立于1988年1月，經批準于2001年更名為云南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡稱“云南省福彩中心”）。云南省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位，具有獨立的法人資格，財務實行獨立核算，是執(zhí)行《政府會計制度》（財會〔2017〕25號）、和“收支兩條線”等國家有關財務制度、經費自理的事業(yè)單位，取得的收入全部上繳財政，然后根據自身工作需要編制收支預算，向財政部門申請下?lián)芄ぷ鹘涃M。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責是負責在本行政區(qū)域內組織發(fā)行銷售福利彩票，建設和管理福利彩票銷售網絡，落實銷售計劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費，并按規(guī)定及時足額解繳財政。具體履行以下職責：

1. 制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2. 向彩票發(fā)行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；

3. 制定本行政區(qū)域彩票銷售實施方案，并組織實施；

4. 負責本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設、運營和維護；

5. 負責實施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；

6. 負責組織實施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務培訓、人才隊伍建設等工作。

（二）機構設置情況

云南省福利彩票發(fā)行中心為獨立編制預、決算的單戶機構，截至2020年末，單位內部機構共設七個部門，分別是：財務部、市場一部、市場二部、技術部、辦公室、宣傳部、培訓部。云南省福利彩票發(fā)行中心所屬單位0個，包括：行政單位0個；省直屬事業(yè)單位0個。

（三）重點工作概述

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是我省福彩事業(yè)革弊鼎新、攻堅克難、轉型升級，實現(xiàn)高質量發(fā)展的關鍵時期，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大，十九屆三中、四中、五中全會精神，習近平總書記對民政工作、彩票工作的重要指示批示精神，堅決貫徹落實黨中央國務院、省委省政府及廳黨組重大決策部署，堅持福利彩票的人民屬性、國家屬性和公益屬性，堅守福利彩票公益慈善的初心和使命，貫徹落實新發(fā)展理念，積極踐行社會責任，以提質增效為中心，以促進轉型升級為主線，從突破和解決制約福彩事業(yè)發(fā)展的瓶頸問題為著力點，深化改革、強化創(chuàng)新，推動全省福彩事業(yè)更高質量發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

2021年的重點工作包括：

1、狠抓從嚴治黨，落實黨建責任。按照習近平總書記提出的“全面從嚴治黨永遠在路上”的要求，站在講政治的高度堅定不移地狠抓黨的建設。嚴肅黨內政治生活,加強基層黨組織建設。落實好“三會一課”、主題黨日、談心談話等組織生活制度,帶頭嚴格執(zhí)行民主集中制 ,堅持“三重一大”事項集體決策制度。牢固樹立“抓好黨風廉政建設是本職必盡責、不抓黨風廉政建設是失職必問責、抓不好黨風廉政建設是瀆職必追責”的理念，認真落實黨風廉政建設責任制，嚴格履行“一崗雙責”，在抓好福彩銷售管理工作的同時認真抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，為全省福彩事業(yè)高質量發(fā)展營造風清氣正的良好氛圍。

2、繼續(xù)嚴防死守，抓牢疫情防控。認真貫徹落實中央、省委及廳黨組關于疫情防控常態(tài)化的各項部署要求，進一步統(tǒng)籌抓好疫情防控和福利彩票銷售管理工作，加強對全省各銷售網點日常監(jiān)督，督促各銷售網點嚴格落實疫情防控要求，確保彩民和工作人員生命健康安全。

3、深挖票種潛力，統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展。加大快樂8游戲營銷、宣傳、培訓力度，認真做好快樂8游戲在我省首批試點上市銷售工作，認真做好快樂十分游戲退市有關工作，確保全省福彩市場總體保持穩(wěn)定。繼續(xù)挖掘雙色球、3D游戲的市場潛力，鞏固提升雙色球、3D游戲的銷量及市場地位。組織開展網點即開型彩票宣傳活動，加大網點即開型彩票宣傳、推廣力度，提升網點即開型彩票品牌影響力和社會認知度。

4、加強管理服務，夯實發(fā)展基礎。根據各州市市場需求，按照科學、合理、適度布機原則，繼續(xù)在全省各新開發(fā)小區(qū)新增福利彩票銷售網點。逐步建立網點標準化建設和規(guī)范化管理的長效機制，夯實銷售終端網絡基礎。加強電腦型彩票熱敏打印紙日常管理，建立打印紙領取臺賬資料，減少打印紙損耗，降低運營成本。加強對市場管理員日常管理，組織市場管理員開展業(yè)務培訓，充分發(fā)揮市場管理員作用，服務好彩民及站點。

5、加強營銷宣傳，提升品牌形象。充分發(fā)揮報紙、電視、廣播電臺、戶外廣告牌、投注站點以及云南福彩網、官方微信等多位一體、全方位覆蓋的宣傳平臺，加大福彩公益宣傳，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內涵，各游戲、各票種的品牌特點、游戲規(guī)則、中獎情況、投注方式等，深入引導和推動社會各界認識福彩、了解福彩、參與福彩，樹立福彩公益新形象。

6、加強自身建設，增強發(fā)展動力。統(tǒng)籌考慮將中心自購的福利彩票綜合體驗大廳建設為“福彩公益驛站”，在銷售傳統(tǒng)電腦型、即開型彩票功能的基礎上增加公益宣傳、便民服務等功能，充分發(fā)揮銷售廳資產的社會效益、經濟效益，指導各州、市福彩中心結合各自實際，積極探索將自購銷售廳建設成為福利彩票綜合體驗大廳。

7、加強隊伍建設，提升能力素質。根據我省福彩事業(yè)發(fā)展需要，不斷優(yōu)化福彩人才隊伍結構，提升福彩人員素質，積極培養(yǎng)懂技術、精業(yè)務、會管理的復合型人才，提高福彩機構的運行能力、效率和水平，努力打造一支適應新時代福彩事業(yè)發(fā)展需要的高素質、專業(yè)化的福彩人才隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有21人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障21人。

離退休人員9人，其中： 離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入11,606.39萬元，其中：一般公共預算0.00萬元，政府性基金11,606.39萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比財務總收入減少587.01萬元，減少4.81%，主要原因分析：根據《財政部 民政部 體育總局關于有序退市高頻快開彩票游戲有關事宜的通知》（財綜〔2020〕43號）文件，云南省福利彩票“時時彩”游戲票種于2020年11月1日起停止銷售，“快樂十分”游戲票種自2021年春節(jié)休市結束后即停止銷售。同時，2020年11月中福彩中心召開座談會明確新視頻型彩票暫停上市。因此，云南福彩兩個主力彩票票種停銷將導致2021年全省的福彩銷量下降，按比例計提的彩票銷售機構業(yè)務費收入將同比減少,因此導致2021年度單位財務總收入較上年度減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入11,606.39萬元，其中:本年收入11,606.39萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00萬元（本級財力0.00萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款11,606.39萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入減少367.01萬元，減少3.07%，主要原因分析：根據最新的國家彩票政策有關要求，全國高頻快開彩票游戲于2021年春節(jié)休市后停止銷售，由此將導致全省的福彩銷量下降,可計提使用的銷售機構業(yè)務費收入相應減少,根據“以收定支”原則,單位預算的財政撥款收入相應減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出11,606.39萬元。財政撥款安排支出11,606.39萬元，其中：基本支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：本部門屬于政府性基金預算管理，單位所有的預算支出均在項目經費支出；項目支出11,606.39萬元，與上年對比減少587.01萬元，減少4.81%，主要原因分析：

2021年財政撥款安排的福利彩票銷售機構業(yè)務費支出項目預算較2020年度減少367.01萬元，下降了3.07%；變動原因主要在于根據最新的國家彩票政策，云南省福彩視頻型彩票及快開型彩票逐步停售，導致與該彩票票種相關的發(fā)行銷售業(yè)務減少，發(fā)行銷售支出減少，故降低了2021年相關項目的預算支出。

2021年其他收入安排的支出為0.00萬元，與上年對比減少220.00萬元，變動原因主要是單位在2021年未安排項目使用單位自籌的其他收入資金，故項目支出與上年對比減少了。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目“2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出-福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出”11,606.39萬元。主要用于：保障彩票銷售機構安全運行支出、彩票銷售系統(tǒng)技術支持及運行維護支出、彩票銷售系統(tǒng)專線通訊費支出、福彩品牌營銷建設和游戲產品的營銷及推廣支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購支出、彩票發(fā)行銷售物流費支出、福利彩票綜合體驗大廳裝修支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

2021年本部門無與中央配套事項，故無相關支出。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2021年本部門無與按既定政策標準測算補助事項，故無相關支出。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

其他支出-彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出-福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出5,785.00萬元，主要用于各州市、直管縣（市）福利彩票管理中心彩票銷售工作發(fā)行費補助及彩票銷售市場管理員經費項目。具體包括：（1）銷售工作經費補助4,880萬元，其中：電腦彩票銷售工作經費補助4,480萬元；即開型彩票銷售工作經費補助400萬元；（2）福利彩票銷售市場管理員經費905萬元。具體明細詳見下表：

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目35個，采購預算總額8,742.27萬元，其中：政府采購貨物預算3,082.27萬元、政府采購服務預算5,482.00萬元、政府采購工程預算178.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省福利彩票發(fā)行中心2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：本部門2021年一般公共預算財政撥款“因公出國（境）費”經費預算合計0.00萬元，與上年一致，無增減變化。

（二）公務接待費

云南省福利彩票發(fā)行中心2021年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：本部門2021年一般公共預算財政撥款“公務接待費”經費預算合計0.00萬元，與上年一致，無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省福利彩票發(fā)行中心2021年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因:本部門2021年一般公共預算財政撥款“公務用車購置及運行維護費”經費預算合計0.00萬元，與上年一致，無增減變化。

“三公”經費是指通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。云南省福利彩票發(fā)行中心屬于彩票銷售機構業(yè)務費安排支出的政府性基金預算單位,預算來源于彩票銷售機構業(yè)務費,按項目進行預算申報,故中心無一般公共預算財政撥款收入,無一般公共預算財政撥款安排的支出,故無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

根據部門職能職責及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，云南福利彩票事業(yè)發(fā)展總體思路和發(fā)展目標是，進一步推進我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，健全福彩工作管理運行長效機制，促進福利彩票法制化、規(guī)范化、科學化水平進一步提高，社會形象和公信力進一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨和公益使命進一步彰顯。省福彩中心圍繞擴大福利彩票發(fā)行銷售量，籌集更多彩票公益金這一目標確定2021年部門整體支出11,606.39萬元，以達成如下績效目標：

省本級項目績效目標：進一步推進我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運行長效機制，以建設“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，始終堅持“安全運行、健康發(fā)展”的方針，完善制度體系，依法依規(guī)操作，堅持“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨，深入分析、準確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢。貫徹落實新發(fā)展理念，積極踐行社會責任，深化改革、強化創(chuàng)新，推動全省福彩事業(yè)更高質量發(fā)展。

1、福彩銷售目標：福利彩票銷售60億元。圍繞“安全運行、健康發(fā)展”的工作方針，強化市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務，2021年度單位預計完成彩票發(fā)行銷售60億元。

2、彩票公益金籌集目標：籌集彩票公益金19.35億元，按規(guī)定及時、足額上繳中央及地方財政，形成彩票市場發(fā)展與彩票公益金籌集良性互動機制，為各地社會公益事業(yè)籌集更多的資金。

3、銷售渠道拓展目標：2021年電腦彩票網點數量不低于7200個，新增自助投注網點400個。優(yōu)化市場結構，形成樂透數字型、即開型、基諾型各彩票玩法協(xié)調發(fā)展，積極推進快樂8彩票試點，穩(wěn)妥有序做好快開游戲停銷工作；積極拓展銷售渠道建設，統(tǒng)籌協(xié)調、科學謀劃全省福彩銷售站點布局，合理有序、穩(wěn)步推進全省福彩銷售建設。

4、管理服務目標：服務對象的滿意度達80%以上。加強對投注站點的管理與服務，確保彩票投注站點熱敏打印紙供應充足，及時配送即開型福利彩票，加強對投注設備管理與維護管理，加強對從業(yè)人員的技能培訓，提升銷售隊伍水平及素質，加強市場監(jiān)管，保障銷售工作安全，規(guī)范彩票市場發(fā)展，維護彩票市場秩序。

5、安全運行目標：在技術安全、銷售管理安全、資金管理方面基本建設形成安全責任體系。完善技術系統(tǒng)運行維護管理，保障信息數據安全，對各銷售站點進行安全技能培訓，強化相關從業(yè)人員的安全經營意識，大力推進社會責任體系建設，深化對福彩社會責任建設的認識，積極構建以安全責任為基礎、公益責任為核心、預防非理性購彩為重要內容的福利彩票社會責任體系。

6、市場營銷、公益宣傳目標：加強營銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內涵，各票種的品牌特點、游戲規(guī)則、中獎情況、投注方式等，深入引導和推動社會各界認識福彩、了解福彩、參與福彩，綜合利用好各種宣傳渠道，推動業(yè)務宣傳與公益宣傳相互促進，全方位、廣渠道、多形式彰顯福彩公益宗旨，提高彩民對福彩的價值認同，增強國家發(fā)行公信力。

根據部門整體支出績效目標，設置部門整體支出績效指標11個；根據項目不同的支出事項，福利彩票銷售機構業(yè)務基本支出專項經費項目設置績效指標9個，福利彩票銷售機構業(yè)務項目支出專項經費項目設置績效指標22個。主要包括：2021年度全省福彩銷售額、單臺彩票投注機銷售額、福利彩票銷售增長率、系統(tǒng)及網絡穩(wěn)定運行率、福利彩票數據及資金安全率、福利彩票票種、福彩形象、彩票公益宣傳媒體覆蓋面、彩票發(fā)行業(yè)務費率、福利彩票公益金籌集目標、發(fā)布本省社會責任報告、帶動就業(yè)人數增長率、彩票銷售人員（站點）滿意度、服務對象（彩民）滿意度等。

省對下專項轉移支付項目——對附屬單位補助支出專項經費項目績效目標：

1、福彩銷售目標：福利彩票銷售60億元。圍繞“安全運行、健康發(fā)展”的工作方針，各州市、直管縣（市）福利彩票銷售管理中心要加強彩票站點管理服務，強化市場監(jiān)管，加大市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務，2021年度全省福彩銷售機構預計完成彩票銷售60億元。

2、彩票公益金籌集目標：籌集彩票公益金19.35億元，按規(guī)定及時、足額上繳中央及地方財政，形成彩票市場發(fā)展與彩票公益金籌集良性互動機制，為各地社會公益事業(yè)籌集更多的資金。

3、銷售渠道拓展目標：根據各州市、直管縣（市）彩票市場需求，按照科學、合理、適度布機原則，繼續(xù)在全省各新開發(fā)小區(qū)新增福利彩票銷售網點。逐步建立網點標準化建設和規(guī)范化管理的長效機制，夯實銷售終端網絡基礎。強化對銷售網點的銷售管理和服務，加強對站點訂票、銷售的日常監(jiān)督檢查。統(tǒng)籌協(xié)調、科學謀劃、合理有序、穩(wěn)步推進全省各州市、直管縣（市）福彩銷售站點科學布局。

4、管理服務目標：加強對各州市、直管縣（市）彩票市場管理員的考核與監(jiān)督，加強對投注站點的管理與服務，確保彩票投注站點熱敏打印紙供應充足，及時配送即開型福利彩票，加強對投注設備管理與維護管理，加強對從業(yè)人員的技能培訓，提升銷售隊伍水平及素質，加強市場監(jiān)管，保障銷售工作安全，規(guī)范彩票市場發(fā)展，維護彩票市場秩序。

根據項目績效目標，設置績效指標10個，主要包括：2021年度全省福彩銷售額、市場管理員縣域市場管理覆蓋率、彩票銷售站點培訓覆蓋率、每個市場管理員每月巡訪服務站點次數、福利彩票銷售增長率、熱敏打印紙配送覆蓋率、銷售網點開機率、帶動就業(yè)人數增長率、服務對象（彩民）滿意度、彩票銷售人員（站點）滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎金、彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費，是指彩票發(fā)行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的，專項用于彩票發(fā)行銷售活動的經費。

彩票發(fā)行機構，是指國家級的福利彩票、體育彩票發(fā)行機構。

彩票銷售機構，是指省級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2021年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：機關運行經費是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為經費自理的事業(yè)單位，故機關運行經費為0.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心2021年度預算公開資料

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心2021年度預算公開附表