附件1

云南省福利彩票發(fā)行中心2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2

云南省福利彩票發(fā)行中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)，1988年1月經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立，2001年8月更名為云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳直屬正處級(jí)公益二類事業(yè)單位，由云南省民政廳負(fù)責(zé)行政領(lǐng)導(dǎo)，云南省財(cái)政廳負(fù)責(zé)對(duì)彩票資金進(jìn)行監(jiān)管，中國福利彩票發(fā)行管理中心（以下簡稱“中福彩中心”）實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全省福利彩票銷售管理工作。云南省福利彩票發(fā)行中心具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，單位實(shí)行政府性基金預(yù)算管理，為省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，獨(dú)立編制部門預(yù)決算，報(bào)云南省財(cái)政廳審核批準(zhǔn)。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。具體履行以下職責(zé)：

1. 制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2. 向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；

3. 制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；

4. 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；

5. 負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；

6. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省福利彩票發(fā)行中心為獨(dú)立編制預(yù)、決算的單戶機(jī)構(gòu)。

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財(cái)務(wù)部、市場一部、市場二部、技術(shù)部、辦公室、宣傳部、培訓(xùn)部。

所屬單位0個(gè)，分別是：行政單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年是黨的二十大召開之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、促進(jìn)我省福利彩票事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年，省福彩中心將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，習(xí)近平總書記考察云南重要講話及對(duì)民政工作、彩票工作指示批示精神，堅(jiān)持福利彩票的人民性、國家性和公益性，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，緊緊圍繞黨的建設(shè)、游戲票種、渠道布局、營銷宣傳、自身建設(shè)等重點(diǎn)任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)電腦票、大力發(fā)展即開票，努力開創(chuàng)我省福利彩票事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大的勝利召開。

2022年的重點(diǎn)工作包括：

一是加強(qiáng)政治建設(shè)，落實(shí)黨建責(zé)任。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，把黨的政治建設(shè)擺在首位，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于彩票工作的重要批示精神，全面加強(qiáng)黨對(duì)福彩工作的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，持續(xù)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話精神，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，時(shí)刻把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，切實(shí)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，馳而不息糾治“四風(fēng)”。

二是認(rèn)真嚴(yán)防死守，抓牢疫情防控。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神，嚴(yán)格按照黨中央國務(wù)院、云南省委省政府及省民政廳黨組有關(guān)部署和要求，始終繃緊疫情防控這根弦，統(tǒng)籌抓好疫情防控和福彩銷售管理工作,牢牢守住不出現(xiàn)疫情的安全底線。根據(jù)疫情防控工作需要，適時(shí)采購口罩、消毒液、洗手液等防護(hù)物資免費(fèi)發(fā)放至全省福彩銷售網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)給予云南邊境州（市）、縣（市、區(qū)）一定疫情防控資金補(bǔ)助。加強(qiáng)對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)日常監(jiān)督，督促銷售網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)疫情防控措施，確保彩民和工作人員生命健康安全。

三是深挖游戲潛力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)雙色球、3D游戲營銷宣傳培訓(xùn)工作，深入挖掘雙色球、3D等品牌游戲市場潛力，鞏固和提升雙色球、3D游戲的銷量及市場地位。切實(shí)加強(qiáng)快樂8游戲營銷、宣傳、培訓(xùn)等基礎(chǔ)工作，逐步培育快樂8游戲市場，提升快樂8游戲市場競爭力、品牌知名度。適時(shí)組織開展3D、快樂8游戲營銷活動(dòng)，積極配合中福彩中心開展雙色球派獎(jiǎng)活動(dòng)。開展即開票公益品牌形象宣傳，加大即開票宣傳、推廣力度，提升即開票品牌影響力和社會(huì)認(rèn)知度。強(qiáng)化對(duì)即開票的銷售管理和服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)訂票、銷售日常監(jiān)督檢查。適時(shí)組織開展即開票促銷活動(dòng)，進(jìn)一步提升全省即開票銷量。

四是加強(qiáng)管理服務(wù)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。按計(jì)劃推進(jìn)全省投注機(jī)相關(guān)資料電子信息化管理系統(tǒng)建設(shè)，完成E樂服升級(jí)改造及福利彩票大數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目，提升銷售網(wǎng)點(diǎn)信息化管理水平。按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、分類推進(jìn)、分層達(dá)標(biāo)”的原則，持續(xù)推進(jìn)全省銷售網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。利用電腦福利彩票投注站點(diǎn)北斗定位及視頻監(jiān)控系統(tǒng)，強(qiáng)化對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理。加強(qiáng)對(duì)市場管理員日常管理，組織市場管理員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分發(fā)揮市場管理員作用。根據(jù)各州、市彩票市場需求，按照科學(xué)、合理、適度布機(jī)原則，在全省范圍內(nèi)調(diào)整或新增福利彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)。

五是加強(qiáng)營銷宣傳，提升品牌形象。以福利彩票品牌塑造為引領(lǐng)，統(tǒng)籌營銷與宣傳，加快構(gòu)建全系統(tǒng)、全票種、全媒體營銷格局。充分利用報(bào)紙、廣播、電視及云南福彩官網(wǎng)官微等宣傳平臺(tái)開展福彩公益宣傳，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵等，樹立福彩公益新形象。主動(dòng)適應(yīng)營銷宣傳發(fā)展要求，在維護(hù)好傳統(tǒng)宣傳渠道的同時(shí)，積極開拓新媒體宣傳渠道。根據(jù)中福彩中心的部署和安排，組織開展“走近雙色球”“走近刮刮樂”活動(dòng)，及時(shí)發(fā)布《云南福利彩票社會(huì)責(zé)任報(bào)告（2021）》。

六是加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。全面梳理排查福彩銷售管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真查找制度漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，盡快建立健全覆蓋銷售管理工作各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面的規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范管理。在白云路綜合體驗(yàn)大廳暨公益驛站成功開業(yè)的基礎(chǔ)上，盡快將中心在全省自購的房產(chǎn)建設(shè)成福利彩票綜合體驗(yàn)大廳，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)效益。按計(jì)劃推進(jìn)中心工作人員的招錄工作，不斷調(diào)整優(yōu)化福彩人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。在全省各州市有計(jì)劃地開展彩票政策法規(guī)、管理制度、市場營銷、游戲玩法、投注技巧等培訓(xùn)。加強(qiáng)行業(yè)培訓(xùn)，對(duì)省內(nèi)各級(jí)福彩銷售機(jī)構(gòu)人員開展常態(tài)性、針對(duì)性、普及性培訓(xùn)，持續(xù)提升員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，全面提升我省福彩系統(tǒng)人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職在編實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障20人；實(shí)有編外長期聘用人員24人，單位資金保障24人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

核定車輛數(shù)7輛，實(shí)有車輛5輛，屬于經(jīng)云南省民政廳批復(fù)公車改革后留用車輛，所有車輛運(yùn)行費(fèi)用均從政府性基金財(cái)政撥款收入開支。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入15,553.45萬元，其中：一般公共預(yù)算0.00萬元，政府性基金15,083.55萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入469.90萬元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入較上年增加3,947.06萬元,增長了34.01%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年增加201.41萬元，其他收入較上年增加469.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加3,275.75萬元，主要原因分析：一是2022年隨著全省福彩銷售系統(tǒng)、網(wǎng)點(diǎn)疫情常態(tài)化防控措施的有效落實(shí)，銷售管理工作的有序推進(jìn)，全省福彩銷量預(yù)計(jì)比2021年有所增長，按比例計(jì)提的彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入將同比增加；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2022年納入部門年度預(yù)算批復(fù)；三是因單位項(xiàng)目開展需要，2022年單位申請動(dòng)用單位資金收入安排項(xiàng)目支出，故導(dǎo)致2022年度單位財(cái)務(wù)總收入較上年度增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入15,083.55萬元，其中:本年收入11,807.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,275.75萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款11,807.80萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入較上年增加3,477.16萬元,增長了29.96%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年增加201.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加3,275.75萬元，主要原因分析：一是2022年隨著全省福彩銷售系統(tǒng)、網(wǎng)點(diǎn)疫情常態(tài)化防控的有效落實(shí)，銷售管理工作的有序推進(jìn)，全年福彩銷量預(yù)計(jì)比2021年有所增長，按比例計(jì)提的彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入將同比增加；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2022年納入部門年度預(yù)算批復(fù)，故導(dǎo)致2022年度財(cái)政撥款收入較上年度增加。

預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出15,553.45萬元。財(cái)政撥款安排支出15,083.55萬元，其中：政府性基金預(yù)算撥款支出中基本支出1,306.51萬元，與上年對(duì)比增加1,306.51萬元，增加100%，主要原因分析：支出口徑較上年有變化，根據(jù)預(yù)算管理要求，將原編報(bào)在“福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)基本支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目中人員類支出調(diào)整至對(duì)應(yīng)的“1112 事業(yè)人員支出工資”、“112 社會(huì)保障繳費(fèi)”、“113 住房公積金”、“114 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”、“116 其他人員支出”項(xiàng)目中編報(bào)，形成基本支出；政府性基金預(yù)算支出中項(xiàng)目支出13,777.04萬元，與上年對(duì)比增加2,170.65萬元，增長了18.70%，主要原因分析：1.支出口徑較上年有變化，將相關(guān)的人員類支出調(diào)整至政府性基金預(yù)算支出的“基本支出”；2.支出口徑較上年有變化，本年部門財(cái)政撥款支出增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)3,275.75萬元；3.根據(jù)彩票市場情況，2022年預(yù)測的全年福彩銷量較2021年預(yù)測數(shù)所有增加，可計(jì)提使用的銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算收入相應(yīng)增加，根據(jù)“以收定支”原則，結(jié)合預(yù)算年度項(xiàng)目計(jì)劃，需要安排的預(yù)算支出增加。

2022年其他收入安排的支出為469.90萬元，與上年對(duì)比增加469.90萬元，變動(dòng)原因主要是單位在2021年未安排項(xiàng)目使用單位自籌的其他收入資金，故2022年其他收入安排的支出較上年增加了。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出”14,805.13萬元，主要用于：保障彩票銷售機(jī)構(gòu)安全運(yùn)行支出、彩票銷售系統(tǒng)技術(shù)支持及運(yùn)行維護(hù)支出、彩票銷售系統(tǒng)專線通訊費(fèi)支出、福彩品牌營銷建設(shè)和福彩票種的營銷及推廣支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購支出、彩票發(fā)行銷售物流費(fèi)支出。

2.“2290808 其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-彩票市場調(diào)控資金支出”278.42萬元，主要用于：全省福利彩票綜合體驗(yàn)大廳門頭、標(biāo)識(shí)及公益墻裝修項(xiàng)目支出。

省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2022年本部門無與中央配套事項(xiàng)，故無相關(guān)支出。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

2022年本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)，故無相關(guān)支出。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出6,125.00萬元，主要用于各州、市、直管縣（市）福利彩票管理中心彩票銷售工作發(fā)行費(fèi)補(bǔ)助及彩票銷售市場管理員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。具體包括：1.銷售工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5,280萬元（電腦彩票銷售工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4,480萬元；即開型彩票銷售工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助800萬元）；2.福利彩票銷售市場管理員經(jīng)費(fèi)845萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目66個(gè)，采購預(yù)算總額9,823.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,983.42萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6,820.35萬元、政府采購工程預(yù)算20.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：本部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“因公出國（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年一致，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年一致，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：本部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年一致，無增減變化。年末單位使用一般公共預(yù)算安排支出的公務(wù)用車保有量為0輛，與上年一致，無增減變化。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。云南省福利彩票發(fā)行中心屬于彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排支出的政府性基金預(yù)算單位,預(yù)算來源于福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入,按項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算申報(bào),故中心無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）省本級(jí)項(xiàng)目——人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要包括：事業(yè)編制人員工資支出、事業(yè)編制人員的社會(huì)保障繳費(fèi)、事業(yè)編制人員的住房公積金、編外長期聘用人員的工資福利支出、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)日常公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目績效目標(biāo)是做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持部門正常履職。

（二）省本級(jí)項(xiàng)目——福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：進(jìn)一步推進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運(yùn)行長效機(jī)制，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的方針，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運(yùn)行，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，貫徹“民政為民、民政愛民”工作理念，堅(jiān)持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨，深入分析、準(zhǔn)確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢，具體包括：

1、圍繞“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，強(qiáng)化市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務(wù)，2022年度，單位預(yù)計(jì)完成彩票發(fā)行銷售61億，籌集彩票公益金20.63億，電腦票單臺(tái)投注機(jī)銷售額達(dá)75萬元/年·臺(tái)；

2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂透數(shù)字型、即開型、基諾型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展，積極推進(jìn)快樂8彩票試點(diǎn)；

3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)、管理水平，購彩者滿意度≥80%，彩票銷售人員（站點(diǎn)）滿意度≥80%；

4、確保彩票投注站點(diǎn)熱敏打印紙供應(yīng)充足，關(guān)注彩票庫存，及時(shí)配送即開型彩票，保障彩票銷售工作安全運(yùn)行，熱敏打印紙供應(yīng)充足率達(dá)到100%，銷售網(wǎng)點(diǎn)投注機(jī)開機(jī)率≥90%，物流平臺(tái)配送范圍覆蓋率≥90%；

5、加強(qiáng)彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，保障彩票銷售系統(tǒng)及專線不出現(xiàn)故障，保證機(jī)房網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全，確保全年系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行率≥99%；

6、加強(qiáng)營銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點(diǎn)、游戲規(guī)則、中獎(jiǎng)情況、投注方式等，深入引導(dǎo)和推動(dòng)社會(huì)各界認(rèn)識(shí)福彩、了解福彩、參與福彩，福利彩票票種、形象、公益廣告投放覆蓋面達(dá)到100%。

（三）省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目——對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：進(jìn)一步推進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運(yùn)行長效機(jī)制，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的方針，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運(yùn)行，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，貫徹“民政為民、民政愛民”工作理念，堅(jiān)持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨，深入分析、準(zhǔn)確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢，具體包括：

1、圍繞“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，加強(qiáng)市場管理，強(qiáng)化市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務(wù)，2022年度，單位預(yù)計(jì)完成彩票發(fā)行銷售61億，籌集彩票公益金20.63億；

2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂透數(shù)字型、即開型、基諾型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)快樂8彩票試點(diǎn)；

3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)、管理水平，購彩者滿意度≥80%，彩票銷售人員（站點(diǎn)）滿意度≥80%；

4、提升市場管理員管理水平，做好市場管理員的績效考核，每個(gè)市場管理員巡訪服務(wù)站點(diǎn)次數(shù)≥120次/月，提升銷售隊(duì)伍水平及素質(zhì)；

5、確保彩票投注站點(diǎn)熱敏打印紙供應(yīng)充足，關(guān)注彩票庫存，及時(shí)配送彩票，保障彩票銷售工作安全運(yùn)行，熱敏打印紙配送覆蓋率達(dá)到100%，銷售網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)率≥90%；

6、加強(qiáng)營銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點(diǎn)、游戲規(guī)則、中獎(jiǎng)情況、投注方式等，深入引導(dǎo)和推動(dòng)社會(huì)各界認(rèn)識(shí)福彩、了解福彩、參與福彩，提升福彩公益品牌形象。

省福彩中心所有一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，詳見表10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）、表15.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國家級(jí)的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省級(jí)的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。我單位為政府性基金預(yù)算管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.00萬元，與上年無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省福利彩票發(fā)行中心資產(chǎn)總額117,850.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94,530.67萬元，固定資產(chǎn)21,771.91萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,548.09萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,892.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,836.08萬元。處置房屋建筑物810.00平方米，賬面原值202.50萬元；處置車輛2輛，賬面原值23.74萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7.07萬元；資產(chǎn)使用收入2.25萬元，其中出租資產(chǎn)70.20平方米，資產(chǎn)出租收入2.25萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在2021年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報(bào)表編制后才能匯總，此處公開為2021年部門決算編報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）公開空表說明

云南省福利彩票發(fā)行中心屬于政府性基金預(yù)算單位，預(yù)算來源于彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，按項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算申報(bào)，財(cái)政撥款資金均為政府性基金財(cái)政撥款收入，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，故公開的“預(yù)算02-2表.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）”“預(yù)算03表.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表”“預(yù)算04表.基本支出預(yù)算表（人員類.運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）”無數(shù)據(jù)；云南省福利彩票發(fā)行中心2022年無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（本級(jí)下達(dá)）項(xiàng)目，故公開的“預(yù)算05-2表.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”無數(shù)據(jù)；云南省福利彩票發(fā)行中心屬于公益二類事業(yè)單位，不是政府購買服務(wù)的主體，因此公開的“預(yù)算10表.政府購買服務(wù)預(yù)算表”無數(shù)據(jù)。

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心2022年度預(yù)算公開資料

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心2022年度預(yù)算公開附表