云南省福利彩票發(fā)行中心2018年度部門決算

第一部分  云南省福利彩票發(fā)行中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省福利彩票發(fā)行中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位，具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)自理。本單位屬省一級(jí)預(yù)算管理單位，獨(dú)立向省財(cái)政廳報(bào)送年度預(yù)算及決算資料。

云南省福利彩票發(fā)行中心由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心實(shí)施業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)：

1.全年累計(jì)銷售福利彩票81.35億元，同比增加5.55億元，增長(zhǎng)7.32%。籌集福彩公益金24.77億元，同比增加1.86億元，增長(zhǎng)8.12%。全省年銷量首次突破80億元，圓滿完成上級(jí)部門要求的發(fā)行銷售福利彩票73.8億元、籌集公益金22.20億的預(yù)期任務(wù)；

2.在中福彩中心、廳黨組及省財(cái)政廳的關(guān)心支持下，我們以大理州“下關(guān)風(fēng)，上關(guān)花，蒼山雪，洱海月”四大名景為主題，自主研發(fā)設(shè)計(jì)了我省第一款即開(kāi)型福利彩票游戲“風(fēng)花雪月”，并于2018年7月份在大理州舉行了盛大的“風(fēng)花雪月”即開(kāi)型福利彩票首發(fā)儀式，同時(shí)我們開(kāi)展了“風(fēng)花雪月”系列營(yíng)銷活動(dòng)，取得了良好的銷售成績(jī)。

3.投資建設(shè)新的即開(kāi)票統(tǒng)一配送平臺(tái)。將原有的中心站管理配送改為物流直接配送模式，建設(shè)具有票種全、選擇多、訂票便、配送快等優(yōu)勢(shì)的統(tǒng)一配送平臺(tái)，同時(shí)發(fā)揮巡查與監(jiān)督、信息收集、銷售促進(jìn)、站點(diǎn)培訓(xùn)、宣傳物料配送等作用，將極大地提升我省福彩即開(kāi)票管理水平。

4.在全省建設(shè)電腦福利彩票投注站點(diǎn)北斗定位及視頻監(jiān)控系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)利用北斗衛(wèi)星與視頻監(jiān)控對(duì)全省各投注站點(diǎn)的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，更好地解決站點(diǎn)私自搬遷、投注機(jī)被盜、投注站糾紛等問(wèn)題，強(qiáng)化對(duì)站點(diǎn)的精細(xì)化管理。

5.根據(jù)各州市的市場(chǎng)需求，按照科學(xué)、合理、適度布機(jī)的原則，在全省各新開(kāi)發(fā)小區(qū)陸續(xù)新增了115個(gè)電腦票投注站點(diǎn)。為了保障我省電腦福利彩票的正常銷售，中心對(duì)400臺(tái)CP6100A型投注機(jī)進(jìn)行了更換，為375個(gè)投注站點(diǎn)配置了電子走勢(shì)圖，對(duì)報(bào)修、報(bào)損的投注機(jī)進(jìn)行維修維護(hù)3300臺(tái)次（含電子走勢(shì)圖），為全省所有投注站點(diǎn)的投注機(jī)及電子走勢(shì)圖購(gòu)買了保險(xiǎn)。

6.全年共計(jì)組織開(kāi)展了50多場(chǎng)次2萬(wàn)余人次參與的各類培訓(xùn)。培訓(xùn)涉及全省16個(gè)州市，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括全省“中福在線”銷售大廳日常銷售、即開(kāi)票票面知識(shí)、銷售技巧培訓(xùn)、銷售網(wǎng)點(diǎn)形象化建設(shè)、常見(jiàn)問(wèn)題解答、傳統(tǒng)游戲玩法（雙色球、3D等游戲玩法）的派獎(jiǎng)宣傳、新游戲玩法（快3、16選6游戲玩法）的宣傳、手機(jī)投注、安全管理、技術(shù)維護(hù)、財(cái)務(wù)政策等方面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省福利彩票發(fā)行中心部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即云南省福利彩票發(fā)行中心，是經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2018年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。2018年末實(shí)有職工38人，其中：事業(yè)編制人員22人，編外長(zhǎng)期聘用人員16人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。云南省福利彩票發(fā)行中心車輛不屬于編制管理范疇，截止2018年末實(shí)有車輛10輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入合計(jì)11,013.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10,806.10萬(wàn)元，占總收入的98.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入207.64萬(wàn)元，占總收入的1.89%。上年對(duì)比減少5,909.12萬(wàn)元，比上年減少34.92%；其中：政府性基金財(cái)政撥款收入較上年減少5,929.78萬(wàn)元，比上年減少35.43%，其他收入較上年增加20.65萬(wàn)元，比上年增加11.04%。與上年相比收入減少的主要原因是：2018年本部門合作方以彩票熱敏打印紙抵減應(yīng)付我部門項(xiàng)目款，故當(dāng)年預(yù)算減少了彩票熱敏打印紙項(xiàng)目支出2,008萬(wàn)元；2017年全省進(jìn)行福彩投注機(jī)設(shè)備更新，同時(shí)為投注站配備電子走勢(shì)圖，省福彩中心在專用設(shè)備采購(gòu)上支出較大，2018年該項(xiàng)支出預(yù)算減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出合計(jì)10,877.02萬(wàn)元。其中：基本支出1,246.99萬(wàn)元，占總支出的11.46％；項(xiàng)目支出9,630.02萬(wàn)元，占總支出的88.54％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少16,551.77萬(wàn)元,減少60.34%，主要原因是2017年度經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金用于福利彩票綜合體驗(yàn)銷售大廳建設(shè)項(xiàng)目資金9,452.00萬(wàn)元（云財(cái)綜〔2016〕80號(hào)、云財(cái)綜〔2017〕22號(hào)、云財(cái)綜〔2017〕23號(hào)），此外，2018年熱敏打印紙支出較2017年大幅減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,246.99萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加27.57萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)2.26%，主要原因是職工薪級(jí)工資的正常增加及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)的政策性變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.52％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障本部門機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,630.02萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少16,579.34萬(wàn)元,較上年減少63.26%，主要原因是2017年省福彩中心經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)開(kāi)展福利彩票綜合體驗(yàn)銷售大廳建設(shè)項(xiàng)目，2017年度該項(xiàng)目已完成，故2018年項(xiàng)目支出明顯小于2017年。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況見(jiàn)下表：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%，與上年情況相同。云南省福利彩票發(fā)行中心的福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金管理，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%，與上年情況相同。云南省福利彩票發(fā)行中心的福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金管理，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，均為0萬(wàn)元。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減，均為0萬(wàn)元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  云南省福利彩票發(fā)行中心概況

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)0%與上年情況相同。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門資產(chǎn)總額108,659.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83,016.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)24,968.37萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券250.00萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)424.03萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,125.73 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3,618.09 萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1,063項(xiàng)，賬面原值1,709.43萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋70.2平方米，賬面原值161.22萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.39萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4,616.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,871.44萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出701.51萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,043.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,019.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.08%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2015年5月，依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于將彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)綜[2015]10號(hào)），彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)始納入政府性基金管理，2018年度單位取得的彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)全額上繳省級(jí)國(guó)庫(kù)，納入政府性基金管理；故我單位2018年度收到的財(cái)政撥款資金均為政府性基金財(cái)政撥款收入。

根據(jù)云財(cái)綜〔2016〕28號(hào)文件，單位2016年4月被納入省一級(jí)預(yù)算單位管理，單位預(yù)算和決算不再納入行政主管部門預(yù)算和決算，直接報(bào)省財(cái)政廳審批。

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為3.18%，造成差異的原因是：編制預(yù)算時(shí)未充分考慮上年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為-15.64%，造成差異的原因主要是：2018預(yù)算的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)減導(dǎo)致實(shí)際繳費(fèi)資金遠(yuǎn)少于預(yù)算資金；2018年預(yù)算了招聘10名編外人員的人員經(jīng)費(fèi)，因招聘計(jì)劃未獲批準(zhǔn)，該項(xiàng)工作無(wú)法開(kāi)展導(dǎo)致預(yù)算資金結(jié)余；退職費(fèi)20萬(wàn)元為職工離職時(shí)的補(bǔ)償費(fèi)用的準(zhǔn)備金，2016年我中心有職工離職發(fā)生了補(bǔ)償費(fèi)用，故之后每年均預(yù)算20萬(wàn)元作為職工離職時(shí)的補(bǔ)償費(fèi)用的準(zhǔn)備金，但2018年度實(shí)際未發(fā)生職工離職。

公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為5.97%， 造成差異的原因主要是：隨著節(jié)儉辦公的意識(shí)增強(qiáng)，中心各項(xiàng)節(jié)能增效措施的落實(shí)，導(dǎo)致以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)為主的公用經(jīng)費(fèi)支出在逐年遞減。

非財(cái)政撥款收入預(yù)算為0萬(wàn)元，決算有207.64萬(wàn)元的原因主要是：省福彩中心2018年度取得的“其他收入”207.64萬(wàn)元；其中包括：非本級(jí)撥款30.19萬(wàn)元（盤龍區(qū)財(cái)政局獎(jiǎng)勵(lì)納稅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扶持資金30.19萬(wàn)元）；其他177.45萬(wàn)元（稅局返還的代征稅收手續(xù)費(fèi)收入177.45萬(wàn)元）?！捌渌杖?span>-代征稅收返還手續(xù)費(fèi)收入”是代稅務(wù)機(jī)關(guān)向符合稅法規(guī)定的中獎(jiǎng)彩民代扣代繳個(gè)人偶然所得稅取得的收入；由于取得收入的依據(jù)是代扣代繳的個(gè)人所得稅稅金的一定比率，而彩民購(gòu)買彩票、彩票中獎(jiǎng)均屬是偶然，彩民的購(gòu)買行為及中獎(jiǎng)概率不可預(yù)測(cè)，導(dǎo)致代扣代繳的個(gè)人所得稅及取得的手續(xù)費(fèi)也不可預(yù)測(cè)，此外，盤龍區(qū)財(cái)政局獎(jiǎng)勵(lì)納稅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扶持資金也難于預(yù)測(cè)，因此我中心沒(méi)有在年初預(yù)算中編報(bào)該項(xiàng)收入。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分   名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國(guó)家一級(jí)的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省一級(jí)的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

附件：

云南省福利彩票發(fā)行中心2018年度部門決算公開(kāi)表

云南省福利彩票發(fā)行中心預(yù)算管理制度