目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

云南省福利彩票發(fā)行中心行政主管部門(mén)為云南省民政廳，由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心實(shí)施業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，省財(cái)政廳負(fù)責(zé)監(jiān)管。云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)，成立于1988年1月，經(jīng)批準(zhǔn)于2001年更名為云南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡(jiǎn)稱“云南省福彩中心”）。云南省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位，具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，是執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》（財(cái)會(huì)〔2017〕25號(hào)）、和“收支兩條線”等國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位，取得的收入全部上繳財(cái)政，然后根據(jù)自身工作需要編制收支預(yù)算，向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費(fèi)。

云南省福彩中心的重點(diǎn)工作，是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。具體表現(xiàn)為：

1.制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；

3.制定本行政區(qū)域福利彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開(kāi)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；

6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省福彩中心為獨(dú)立編制預(yù)、決算的單戶機(jī)構(gòu)，截至2018年末，單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)共設(shè)七個(gè)部門(mén)，分別是：財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、技術(shù)部、辦公室、宣傳部、培訓(xùn)部。云南省福彩中心所屬單位0個(gè)，包括：

1. 行政單位0個(gè)；

2. 省直屬事業(yè)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年度部門(mén)預(yù)算支出19,279.78萬(wàn)元，其中：省本級(jí)支出13,294.78萬(wàn)元，省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5,985萬(wàn)元。2019年全省福利彩票發(fā)行銷售目標(biāo)任務(wù)為78億元，其中：電腦票59.5億元、網(wǎng)點(diǎn)即開(kāi)型彩票2億元、視頻型彩票“中福在線”16.5億元；預(yù)計(jì)可籌集社會(huì)公益金23.51億元，預(yù)計(jì)代扣中獎(jiǎng)彩民個(gè)人所得稅0.95億元。全省共設(shè)立投注網(wǎng)點(diǎn)七千多個(gè)，可解決近1.5萬(wàn)人的就業(yè)問(wèn)題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)22人。

離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛10輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13,294.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款13,294.78萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入13,294.78萬(wàn)元，其中:本年收入13,294.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款13,294.78萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出13,294.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 13,294.78萬(wàn)元，其中，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,294.78萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分組，支出的功能科目為“2290804其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出”，主要反映彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組：其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,294.78萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：“301 工資福利支出”1,364.86 萬(wàn)元； “302商品和服務(wù)支出”11,157.31萬(wàn)元；“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”39.55萬(wàn)元；“310資本性支出”733.06萬(wàn)元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額5,985萬(wàn)元，主要用于各州、市、直管縣（市）福利彩票管理中心彩票銷售工作發(fā)行費(fèi)補(bǔ)助及彩票銷售市場(chǎng)管理員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

云南省福彩中心2019年度部門(mén)預(yù)算總支出為19,279.78萬(wàn)元，其中：省本級(jí)項(xiàng)目支出13,294.78萬(wàn)元、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出5,985萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

2019年部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2019年部門(mén)無(wú)與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目24個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4,530.85萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省福彩中心為獨(dú)立編制預(yù)、決算的單戶機(jī)構(gòu)，我單位2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款均為政府性基金，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，故2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同，均為0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

云南省福彩中心2019年無(wú)基本支出項(xiàng)目，故不存在基本支出預(yù)算變動(dòng)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出項(xiàng)目——項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)原因：云南省福彩中心福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出項(xiàng)目2019年預(yù)算13,294.78萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2,821.81萬(wàn)元，增加26.94%，主要原因：一是2019年投注設(shè)備專用熱敏打印紙比上年增加2,000萬(wàn)元（2018年合作方以彩票熱敏打印紙抵減應(yīng)付我部門(mén)項(xiàng)目款，故當(dāng)年預(yù)算減少了彩票熱敏打印紙項(xiàng)目支出）；二是預(yù)計(jì)彩票銷售增長(zhǎng)帶來(lái)合作方分成增加400萬(wàn)元；三是稅金及附加增加412萬(wàn)元。

（四）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算變動(dòng)的主要原因

福利彩票銷售機(jī)構(gòu)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2019年預(yù)算5,985萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1,416萬(wàn)元，下降19.13%，主要原因是：與2018年相比，減少了云南省福利彩票綜合體驗(yàn)銷售大廳裝修補(bǔ)助項(xiàng)目。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國(guó)家一級(jí)的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省一級(jí)的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我部門(mén)為事業(yè)單位，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為進(jìn)一步推進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，以建設(shè)“陽(yáng)光福彩”為主題，以公開(kāi)透明為核心，始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的方針，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運(yùn)行，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開(kāi)，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨和公益使命進(jìn)一步彰顯。

云南省福彩中心的工作重心是擴(kuò)大彩票銷售量，籌集更多社會(huì)公益金。結(jié)合該目標(biāo)，我中心確定的2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：1.圍繞“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，完成各年度銷售任務(wù)，2019年單位預(yù)計(jì)完成彩票發(fā)行78億，籌集社會(huì)公益金23.51億；2.優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂(lè)透數(shù)字型、即開(kāi)型、視頻型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；3.完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)水平；4.提升銷售隊(duì)伍水平及素質(zhì)；5.保障銷售工作安全；6.加強(qiáng)廉政建設(shè)；7.維護(hù)彩票公益形象，加強(qiáng)彩票管理，規(guī)范彩票市場(chǎng)發(fā)展，維護(hù)彩票市場(chǎng)秩序，促進(jìn)彩票事業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與本部門(mén)職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃密切相關(guān)；年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)符合專項(xiàng)的特定政策目標(biāo)、用途、使用范圍和預(yù)算支出內(nèi)容，符合財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的要求；選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值。

預(yù)期績(jī)效顯著，能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善；績(jī)效目標(biāo)合理，符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律。

績(jī)效目標(biāo)經(jīng)過(guò)了充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算；依據(jù)我省福利彩票發(fā)行的歷史數(shù)據(jù)及發(fā)展趨勢(shì)，績(jī)效目標(biāo)完全可能實(shí)現(xiàn)，且具有可操作性；支撐績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目實(shí)施方案、措施充分、合理。

為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，符合國(guó)家法律法規(guī)、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可靠性、提高經(jīng)營(yíng)的效果和效率，保障福利彩票發(fā)行工作順利開(kāi)展及彩票銷售系統(tǒng)的正常運(yùn)行，加強(qiáng)資金使用管理，保障財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)增值保值，針對(duì)本單位在資金歸集、資金分配、資金使用和管理各環(huán)節(jié)的工作節(jié)點(diǎn)，以及單位本級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)采取了一系列內(nèi)控措施：

1、資金歸集，包含節(jié)點(diǎn)：銷售過(guò)程、收款過(guò)程、資金保管、繳款；

2、資金分配，包含節(jié)點(diǎn)：制度設(shè)計(jì)本身的缺陷、業(yè)務(wù)費(fèi)分配、獎(jiǎng)金（調(diào)節(jié)基金、獎(jiǎng)池資金、兌獎(jiǎng)）、公益金；

3、資金使用和管理，包含節(jié)點(diǎn)：?jiǎn)挝槐炯?jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)（預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、貨幣資金管理、對(duì)外投資管理、會(huì)計(jì)電算化控制）、公益金、獎(jiǎng)金。

同時(shí)，為防范風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際工作程序及上述工作節(jié)點(diǎn)，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)，我單位制定了相應(yīng)的制度，規(guī)范工作流程。

附件：

云南福彩部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表

云南省福利彩票發(fā)行中心預(yù)算管理制度