來(lái)源：云南福彩
發(fā)布時(shí)間：2018/9/30 2:04:03
瀏覽次數(shù)：
| 云南省省級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 部門(mén)名稱（公章） | |||||||
| 項(xiàng)目單位 | 云南省福利彩票發(fā)行中心 | ||||||
| 主管部門(mén) | 云南省民政廳 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
| 自評(píng)日期 | 2018年4月30日 | ||||||
| 部門(mén)概況 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
| 基礎(chǔ)信息 | 部門(mén)名稱 | 云南省福利彩票發(fā)行中心 | 部門(mén)負(fù)責(zé)人 | 段繼延 | ||
| 部門(mén)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 蘇慧 | 聯(lián)系電話 | 0871-65229520 | 電子郵箱 | ||
| 部門(mén)性質(zhì) | 事業(yè)單位 | 單位地址 | 龍泉路694號(hào)上林寬境花園一區(qū) | 單位郵編 | 650203 | |
| （一）部門(mén)職能（職責(zé)）簡(jiǎn)介 | 職能一 | 負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷(xiāo)售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。 | ||||
| 職能二 | 向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；負(fù)責(zé)云南省福利彩票銷(xiāo)售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)。 | |||||
| 職能三 | 負(fù)責(zé)實(shí)施云南省福利彩票的銷(xiāo)售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷(xiāo)售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開(kāi)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施云南省福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。 | |||||
| （二）事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 堅(jiān)持履行福利彩票的發(fā)行宗旨，充分實(shí)踐“以民為本、為民解困”的核心理念和“取之于民、用之于民”的社會(huì)承諾，為推動(dòng)社會(huì)福利、社會(huì)救助、優(yōu)撫保障和整個(gè)社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展，保障困難群眾基本權(quán)益，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)做出了重要貢獻(xiàn)。福利彩票是民政部門(mén)“為國(guó)分憂、為民解難”，實(shí)現(xiàn)政府公共服務(wù)部分職能的重要載體，具有鮮明的公益性和社會(huì)性。 | ||||
| 部門(mén)發(fā)展規(guī)劃 | 發(fā)行彩票是籌措社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的重要來(lái)源。根據(jù)《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票公益金管理辦法》等規(guī)定，云南省福彩中心的職責(zé)為：負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷(xiāo)售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)、足額上繳財(cái)政。根據(jù)部門(mén)職能職責(zé)及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，云南福利彩票事業(yè)發(fā)展總體思路和發(fā)展目標(biāo)是，進(jìn)一步推進(jìn)我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，健全福彩工作管理運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨和公益使命進(jìn)一步彰顯。云南省福彩中心圍繞擴(kuò)大發(fā)行銷(xiāo)售量，籌集更多社會(huì)公益金這一目標(biāo)確定2017—2019年部門(mén)整體支出53,482.64 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：1、始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，完成各年度銷(xiāo)售任務(wù)。2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂(lè)透數(shù)字型、即開(kāi)型、視頻型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)水平；4、提升銷(xiāo)售隊(duì)伍水平及素質(zhì)；5、保障銷(xiāo)售工作安全；6、加強(qiáng)廉政建設(shè)；7、維護(hù)彩票公益形象，加強(qiáng)彩票管理，規(guī)范彩票市場(chǎng)發(fā)展，維護(hù)彩票市場(chǎng)秩序。 | |||||
| （三）部門(mén)績(jī)效目標(biāo) | 部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一 | 發(fā)行彩票是籌措社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的重要來(lái)源。根據(jù)《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票公益金管理辦法》等規(guī)定，云南省福彩中心的職責(zé)為：負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷(xiāo)售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)、足額上繳財(cái)政。根據(jù)部門(mén)職能職責(zé)及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，云南福利彩票事業(yè)發(fā)展總體思路和發(fā)展目標(biāo)是，進(jìn)一步推進(jìn)我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，健全福彩工作管理運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨和公益使命進(jìn)一步彰顯。云南省福彩中心圍繞擴(kuò)大發(fā)行銷(xiāo)售量，籌集更多社會(huì)公益金這一目標(biāo)確定2017—2019年部門(mén)整體支出53,482.64 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：1、始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，完成各年度銷(xiāo)售任務(wù)。2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂(lè)透數(shù)字型、即開(kāi)型、視頻型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)水平；4、提升銷(xiāo)售隊(duì)伍水平及素質(zhì)；5、保障銷(xiāo)售工作安全；6、加強(qiáng)廉政建設(shè)；7、維護(hù)彩票公益形象，加強(qiáng)彩票管理，規(guī)范彩票市場(chǎng)發(fā)展，維護(hù)彩票市場(chǎng)秩序。 | ||||
| 部門(mén)績(jī)效目標(biāo)二 | 一、履職效益明顯：（一）經(jīng)濟(jì)效益:籌集社會(huì)公益金，用于社會(huì)福利和公益事業(yè)。隨著彩票發(fā)行規(guī)模的不斷擴(kuò)大和彩票公益金的逐步增加，彩票公益金的使用領(lǐng)域已從最初的民政福利和體育事業(yè)，逐步擴(kuò)大到了青少年學(xué)生校外教育、、法律援助等社會(huì)公益事業(yè)，以及汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建和補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金。不僅有力地支持了我國(guó)社會(huì)福利、體育等社會(huì)公益事業(yè)的健康發(fā)展，而且初步形成了彩票事業(yè)與社會(huì)公益事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、良性互動(dòng)的機(jī)制。 （二）社會(huì)效益: 1、福利彩票的發(fā)行銷(xiāo)售不僅對(duì)增加消費(fèi)需求起著直接貢獻(xiàn)作用，而且相應(yīng)帶動(dòng)了信息技術(shù)、金融、新聞出版、印刷、制造、廣告等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，由于發(fā)行彩票具有技術(shù)更新快、能源資源消耗少、基本沒(méi)有環(huán)境污染的特點(diǎn)，也有利于促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。2、彩票公益金用于補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金和支持社會(huì)公益事業(yè)，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)收入再分配，起到了“穩(wěn)壓器”和“減震閥”的作用，為維護(hù)社會(huì)公平和穩(wěn)定作出了重要貢獻(xiàn)。 （三）生態(tài)效益: 發(fā)行彩票具有技術(shù)更新快、能源資源消耗少、基本沒(méi)有環(huán)境污染的特點(diǎn)，也有利于促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。 （四）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：通過(guò)加強(qiáng)對(duì)彩民以及彩票銷(xiāo)售站點(diǎn)的服務(wù)體系建設(shè)，完善彩票銷(xiāo)售站點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、提高彩票銷(xiāo)售從業(yè)者的服務(wù)意識(shí)和技能，不斷豐富彩票游戲品種，改善彩票銷(xiāo)售場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)環(huán)境和服務(wù)，打造公益品牌形象和健康的彩票文化，不僅為人們提供了多元化的文化娛樂(lè)活動(dòng)渠道，而且為人們提供了奉獻(xiàn)愛(ài)心、支持社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展的平臺(tái)，從而增加社會(huì)公眾、廣大彩民、站點(diǎn)銷(xiāo)售者的滿意度，樹(shù)立彩票事業(yè)的公益形象。 二、預(yù)算配置科學(xué)：（一）預(yù)算編制科學(xué)： 部門(mén)中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類(lèi)合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整，省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)編制。 （二）基本支出定額保障: 基本支出預(yù)算保障2017年部門(mén)正常工作開(kāi)展，包括工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出足額保障。 （三）確保重點(diǎn)支出安排: 部門(mén)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力，分地區(qū)分配資金公平公正、重點(diǎn)突出。 （四）嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定及要求。1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。2.完善財(cái)務(wù)管理制度。 | |||||
| 部門(mén)績(jī)效目標(biāo)三 | 一、預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行：在嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程中，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到省財(cái)政廳要求的執(zhí)行目標(biāo)。 （一）嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，只有因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)或省委省政府臨時(shí)交辦任務(wù)時(shí)調(diào)整，其余嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。 加強(qiáng)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督。 （二）嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：省本級(jí)和對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目均有詳細(xì)計(jì)劃，切實(shí)減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金量。 （三）項(xiàng)目組織良好："部門(mén)開(kāi)展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，結(jié)合部門(mén)組織的各類(lèi)考核機(jī)制、檢查措施等合理開(kāi)支資金，在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 重視配合部門(mén)外部監(jiān)督檢查工作，如配合審計(jì)部門(mén)開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，并對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極開(kāi)展整改工作。" （四）“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效：1.從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，建立健全因公出國(guó)（境）計(jì)劃聯(lián)動(dòng)審批制度，實(shí)行因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)審批和團(tuán)組審批雙向控制。 2.嚴(yán)格執(zhí)行中央和我省關(guān)于黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待的管理規(guī)定，建立健全公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法，明確規(guī)定公務(wù)接待的范圍和相關(guān)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。 3.嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車(chē)配備使用管理辦法，建立健全公務(wù)用車(chē)使用管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”。 通過(guò)以上措施，嚴(yán)格控制部門(mén)”三公經(jīng)費(fèi)“支出。 二、預(yù)算管理規(guī)范：（一）管理制度健全：完善財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)控規(guī)范和資金監(jiān)管，增強(qiáng)部門(mén)資金統(tǒng)籌能力?？茖W(xué)制定對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金分配辦法和管理制度。 （二）信息公開(kāi)及時(shí)完整：按照預(yù)算信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完整公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算信息及”三公經(jīng)費(fèi)“預(yù)決算，公開(kāi)有關(guān)制度辦法等。 （三）資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效：健全資產(chǎn)管理制度、規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置，提高資產(chǎn)使用效率。固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符。 | |||||
| （四）部門(mén)收支情況 | 部門(mén)預(yù)算批復(fù)收支情況 | 根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于云南省福利彩票發(fā)行中心2017年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》（云財(cái)綜〔2017〕11號(hào)），2017年省福彩中心財(cái)務(wù)總收入12,408萬(wàn)元，均為政府性基金收入；2017年部門(mén)預(yù)算總支出12,408萬(wàn)元，其中:基本支出1,409萬(wàn)元，占總支出的11.36%，項(xiàng)目支出10,999萬(wàn)元，占總支出的88.64%，主要反映彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出。 另根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)福利彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費(fèi)的通知》（云財(cái)綜〔2017〕22號(hào)），下達(dá)省福彩中心2017年福利彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費(fèi)3754萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于福利彩票綜合體驗(yàn)大廳建設(shè)。 | ||||
| 部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 | （1）收入情況 根據(jù)決算報(bào)表，2017年省福彩中心總收入27,956.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入27,367.19萬(wàn)元，其他收入589.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款總收入27,367.19萬(wàn)元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余—政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10,631.31萬(wàn)元，2017年實(shí)際收到財(cái)政撥款收入16,735.88萬(wàn)元。2017年實(shí)際收到的財(cái)政撥款收入包括2017年年初預(yù)算數(shù)12,408.00萬(wàn)元(云財(cái)綜〔2017〕11號(hào))、2016年度政府性基金預(yù)算額度結(jié)余3,918.15萬(wàn)元(云財(cái)綜〔2017〕20號(hào))、2017年專(zhuān)項(xiàng)用于福利彩票綜合體驗(yàn)大廳建設(shè)項(xiàng)目資金3,754萬(wàn)元(云財(cái)綜〔2017〕22號(hào))。調(diào)減3,344.27萬(wàn)元為零余額賬戶額度注銷(xiāo)金額（截止2017年12月31日部分項(xiàng)目未完成，存在未支付項(xiàng)目款，申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用）。其他收入合計(jì)589.68萬(wàn)元，其中：年初其他收入結(jié)轉(zhuǎn)402.69萬(wàn)元，2017年實(shí)際收到其他收入186.99萬(wàn)元。2017年實(shí)際收到其他收入包括非本級(jí)撥款31.51萬(wàn)元（盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局獎(jiǎng)勵(lì)納稅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扶持資金）、其他155.48萬(wàn)元（代征稅收返還手續(xù)費(fèi)收入151.13萬(wàn)元、龍泉廳代銷(xiāo)費(fèi)收入4.35萬(wàn)元）。 （2）支出情況 根據(jù)決算報(bào)表，2017年省福彩中心總支出27,956.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出決算27,367.19萬(wàn)元，其他支出589.68萬(wàn)元。 2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)27,367.19萬(wàn)元，其中：基本支出1,219.43萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出4.46%，項(xiàng)目支出26,147.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出95.54%。基本支出1,219.43萬(wàn)元中：人員經(jīng)費(fèi)891.11萬(wàn)元（占比3.26%）、日常公用經(jīng)費(fèi)328.32萬(wàn)元（占比1.20%）；項(xiàng)目支出26,147.76萬(wàn)元中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目16,779.92萬(wàn)元（占比61.31%）、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目9,367.84萬(wàn)元（占比34.23%）。 | |||||
| 項(xiàng)目支出概況 | ||||||
| 基礎(chǔ)信息 | 項(xiàng)目分管處室（單位） | 云南省福利彩票發(fā)行中心 | ||||
| 項(xiàng)目分管處室（單位）負(fù)責(zé)人 | 段繼延 | 聯(lián)系電話 | 0871-65229520 | 電子郵箱 | ||
| （一）項(xiàng)目基本情況 | 起始時(shí)間 | 2017年1月1日 | 截止時(shí)間 | 2017年12月31日 | ||
| 預(yù)算安排資金（萬(wàn)元） | 實(shí)際到位資金（萬(wàn)元） | |||||
| 中央財(cái)政 | 0.00 | 中央財(cái)政 | 0.00 | |||
| 省級(jí)財(cái)政 | 4,120.00 | 省級(jí)財(cái)政 | 7,463.61 | |||
| 下級(jí)配套 | 0.00 | 下級(jí)配套 | 0.00 | |||
| 部門(mén)自籌及其他 | 0.00 | 部門(mén)自籌及其他 | 0.00 | |||
| （二）項(xiàng)目支出明細(xì) | 支出內(nèi)容 | 預(yù)算支出數(shù) | 實(shí)際支出數(shù) | |||
| 昆明 | 410.00 | 583.69 | ||||
| 昭通 | 200.00 | 62.89 | ||||
| 曲靖 | 300.00 | 212.84 | ||||
| 玉溪 | 300.00 | 1,050.00 | ||||
| 紅河 | 365.00 | 575.14 | ||||
| 文山 | 240.00 | 249.37 | ||||
| 普洱 | 415.00 | 274.81 | ||||
| 西雙版納 | 240.00 | 438.00 | ||||
| 楚雄 | 180.00 | 149.96 | ||||
| 大理 | 365.00 | 407.95 | ||||
| 保山 | 125.00 | 368.02 | ||||
| 德宏 | 125.00 | 117.53 | ||||
| 麗江 | 200.00 | 616.23 | ||||
| 怒江 | 160.00 | 213.00 | ||||
| 迪慶 | 185.00 | 391.50 | ||||
| 臨滄 | 150.00 | 7.22 | ||||
| 宣威 | 75.00 | 28.99 | ||||
| 騰沖 | 55.00 | 67.78 | ||||
| 鎮(zhèn)雄 | 30.00 | 22.06 | ||||
| （三）項(xiàng)目管理 | 1.項(xiàng)目實(shí)施主體 | 云南省福利彩票發(fā)行中心、各州市福利彩票發(fā)行管理中心 | ||||
| 2.保障措施 | 按照省政府相關(guān)批示精神，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束，建立健全公務(wù)支出管理制度體系，明確界定公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍，嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”。對(duì)已按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照采購(gòu)有關(guān)規(guī)定和程序?qū)嵤?yán)格按照批復(fù)的預(yù)算金額、科目、用途執(zhí)行，嚴(yán)格按國(guó)家政策制度發(fā)放個(gè)人工資、津補(bǔ)貼和績(jī)效工資，嚴(yán)禁自立項(xiàng)目和提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
| 3.資金安排程序 | 根據(jù)預(yù)算文件批復(fù)，福彩中心按照批復(fù)的預(yù)算金額、科目、用途執(zhí)行；按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照采購(gòu)有關(guān)規(guī)定和程序?qū)嵤?/td> | |||||
| 4.資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù) | 對(duì)于彩票發(fā)行、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及范圍，在國(guó)家頒布的《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理細(xì)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《彩票機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》均有明確規(guī)定。 結(jié)合近年福利彩票發(fā)行情況及發(fā)行趨勢(shì)，經(jīng)中心主任會(huì)議討論，為保證2017年銷(xiāo)量達(dá)70億元的預(yù)定目標(biāo)，制定了年度工作計(jì)劃，并且向各州市下達(dá)了彩票銷(xiāo)售任務(wù)量。 根據(jù)福彩銷(xiāo)售工作開(kāi)展的實(shí)際情況，省中心將向各州市福利彩票管理中心撥付福利彩票銷(xiāo)售和管理工作補(bǔ)助。 | |||||
| 5.財(cái)務(wù)管理 | 隨著國(guó)家《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《彩票機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》等一系列規(guī)定的頒布實(shí)施，中彩中心也一直致力于建立有效的《福利彩票發(fā)行銷(xiāo)售資金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施》；我單位為加強(qiáng)資金使用管理，保障財(cái)務(wù)安全，獨(dú)立核算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，結(jié)合實(shí)際，制定了《云南省福利彩票發(fā)行中心 財(cái)務(wù)管理制度》等一系列管理制度。 為進(jìn)一步規(guī)范管理、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，確保國(guó)家資金的安全，實(shí)行了電腦福利彩票預(yù)交款制度，全省各投注站點(diǎn)通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)與省中心機(jī)房連接，銷(xiāo)售、兌獎(jiǎng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸，投注站點(diǎn)需先交款才能賣(mài)票，杜絕了投注點(diǎn)拖欠彩票款的現(xiàn)象。銀行每天將所歸集的資金及時(shí)轉(zhuǎn)入省中心專(zhuān)戶，中心技術(shù)部和財(cái)務(wù)部安排專(zhuān)人對(duì)每天所歸集資金情況進(jìn)行核對(duì)，保證資金及時(shí)、準(zhǔn)確、安全到帳。 中福在線即開(kāi)型彩票實(shí)行市級(jí)直管，各州市中心建立中福在線銷(xiāo)售廳財(cái)務(wù)管理制度，銷(xiāo)售款收款流程，由當(dāng)?shù)毓芾碇行膶?duì)彩票資金安全負(fù)責(zé)。省中心根據(jù)規(guī)定通過(guò)農(nóng)行向各州市中福在線專(zhuān)戶扣劃資金，保證資金及時(shí)到帳。 網(wǎng)點(diǎn)即開(kāi)型彩票實(shí)行由省級(jí)中心向市級(jí)中心配送彩票，中心站實(shí)行預(yù)交款制度。庫(kù)存彩票由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，定期盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)與網(wǎng)點(diǎn)票銷(xiāo)售系統(tǒng)核定賬務(wù)，年底由審計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，保證庫(kù)存彩票帳實(shí)相符。 中心制定了貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制度，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督；建立了嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人、經(jīng)辦人的職責(zé)范圍；對(duì)于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，實(shí)行集體討論審批制度。財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)銀行賬戶的管理及貨幣資金庫(kù)存限額的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。財(cái)務(wù)部門(mén)每月至少核對(duì)一次銀行賬戶流水，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，做出處理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，提高公務(wù)卡使用效率，減少現(xiàn)金使用量。 | |||||
| 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) | ||||||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析 | 情況說(shuō)明 | |||||||||
| 1.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成分析 | 指標(biāo)類(lèi)型 | 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)名稱 | 申報(bào)項(xiàng)目確定的預(yù)期績(jī)效指標(biāo) | 完成率 | 完成質(zhì)量 | |||||||
| 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)值（項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況） | 上年績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 執(zhí)行完畢績(jī)效指標(biāo) | |||||||||
| 優(yōu) | 良 | 中 | 差 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 完成彩票發(fā)行任務(wù)率 | 95%以上 | 90%-95% | 90% | 90%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 106.25% | 106.25% | 優(yōu) | 彩票銷(xiāo)售任務(wù)完成率 =（實(shí)際銷(xiāo)售金額/計(jì)劃銷(xiāo)售金額）×100% | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 福利彩票發(fā)行增長(zhǎng)率 | 10%及以上 | 7%-10% | 3%-7% | 3%以下 | 優(yōu) | 良 | 增長(zhǎng)率為4.12% | 41.2% | 中 | 彩票銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 =（實(shí)際銷(xiāo)售金額/上年銷(xiāo)售金額-1）×100% | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 開(kāi)機(jī)率 | 95%及以上 | 93%-95% | 90%-93% | 90%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 開(kāi)機(jī)率為95.44% | 100% | 優(yōu) | 開(kāi)機(jī)率 =全年平均有效開(kāi)機(jī)數(shù)/2017年末投注機(jī)總數(shù) | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 單臺(tái)投注機(jī)銷(xiāo)售額 | 77萬(wàn)元/年·臺(tái)及以上 | 70-77萬(wàn)元/年·臺(tái) | 60-70萬(wàn)元/年·臺(tái) | 60萬(wàn)元/年·臺(tái)以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 78.76萬(wàn)元/年·臺(tái) | 100% | 優(yōu) | 單臺(tái)投注機(jī)銷(xiāo)售額 =投注機(jī)彩票銷(xiāo)售總額/投注機(jī)總數(shù) | |
| 效益指標(biāo) | 彩票銷(xiāo)售額 | 51億元以上 | 45億元-51億元 | 41億元-45億元 | 41億元以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 63.18億 | 100% | 優(yōu) | ||
| 效益指標(biāo) | 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)率 | 0%以上 | 0%以下 | 優(yōu) | 增長(zhǎng)率3.59% | 100% | 優(yōu) | 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)率 =（2017年勞動(dòng)就業(yè)人數(shù)-2016年勞動(dòng)就業(yè)人數(shù)）/2016年勞動(dòng)就業(yè)人數(shù)； 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)：截止2017年末，省中心銷(xiāo)售站點(diǎn)提供的就業(yè)崗位數(shù) | ||||
| 效益指標(biāo) | 福利彩票公益金增長(zhǎng)率 | 5%及以上 | 4%-5% | 3%-4% | 3%及以下 | 中 | 中 | 2017年增長(zhǎng)率為3.23% | 100% | 中 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 滿意度達(dá)到90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 優(yōu) | 滿意度為83.91% | 93.23% | 良 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 投注站工作人員滿意度 | 滿意度達(dá)到90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 優(yōu) | 滿意度為84.35% | 93.72% | 良 | |||
| 2.項(xiàng)目成本性分析 | 項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施 | 有。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，安排使用好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理制度?！恫势惫芾?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理細(xì)則》均有明確規(guī)定。 各州市福彩中心節(jié)能增效措施主要從：節(jié)約電能（節(jié)約照明用電、節(jié)約辦公設(shè)備用電、節(jié)約空調(diào)機(jī)用電）、節(jié)約水資源、節(jié)約用紙、垃圾分類(lèi)處理四個(gè)方面著手，提出具體要求。 | ||||||||||
| 項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制 | 優(yōu)化組織架構(gòu)，選擇適合我省福利彩票銷(xiāo)售的管理模式；建立一把手責(zé)任制；建立內(nèi)部控制體系，制訂較為詳細(xì)的工作制度及流程；規(guī)范崗位職責(zé)分工，做到不相容崗位相分離；建立信息系統(tǒng)，把管理制度及要求嵌入系統(tǒng)控制，實(shí)現(xiàn)事前有審批，事中監(jiān)控、事后審核的工作機(jī)制。 | |||||||||||
| 項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平 | 各項(xiàng)工作都有具體業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平開(kāi)展實(shí)施。 | |||||||||||
| 3.項(xiàng)目效率性分析 | 完成的及時(shí)性 | 項(xiàng)目按照年初計(jì)劃順利開(kāi)展，在要求時(shí)間內(nèi)達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。 | ||||||||||
| 驗(yàn)收的有效性 | 嚴(yán)格審查編制方案和執(zhí)行政府采購(gòu)程序，驗(yàn)收入庫(kù)、部門(mén)領(lǐng)取、設(shè)備順利投入使用,驗(yàn)收有效。 | |||||||||||
| 4.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn) | 項(xiàng)目績(jī)效是否促進(jìn)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) | ①部門(mén)績(jī)效目標(biāo)主要圍繞職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范方面進(jìn)行設(shè)置。主要包括：2017年完成彩票發(fā)行70億，籌集社會(huì)公益金21.11億；健全福利彩票銷(xiāo)售與管理體制，規(guī)范福利彩票發(fā)行管理工作，維護(hù)彩票市場(chǎng)秩序，打造陽(yáng)光福彩形象等。 ②該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:1、圍繞“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，完成各年度銷(xiāo)售任務(wù)，到2017年，單位預(yù)計(jì)完成彩票發(fā)行70億，籌集社會(huì)公益金21.11億；2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂(lè)透數(shù)字型、即開(kāi)型、視頻型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)水平；4、提升銷(xiāo)售隊(duì)伍水平及素質(zhì)；5、保障銷(xiāo)售工作安全；6、加強(qiáng)廉政建設(shè)；7、維護(hù)彩票公益形象，加強(qiáng)彩票管理，規(guī)范彩票市場(chǎng)發(fā)展，維護(hù)彩票市場(chǎng)秩序，促進(jìn)彩票事業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。 ③該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)促進(jìn)部門(mén)職責(zé)履職良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。完成彩票發(fā)行任務(wù)體現(xiàn)部門(mén)職責(zé)履行良好，維護(hù)彩票公益形象體現(xiàn)部門(mén)履職效益明顯。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行等體現(xiàn)預(yù)算管理良好。 | ||||||||||
| 項(xiàng)目績(jī)效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性 | 項(xiàng)目績(jī)效適應(yīng)于規(guī)劃和宏觀政策。 | |||||||||||
| 項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)部門(mén)職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況 | 項(xiàng)目績(jī)效較好的體現(xiàn)了部門(mén)職能及年度計(jì)劃情況，嚴(yán)格按照年度計(jì)劃開(kāi)展工作。 | |||||||||||
| 自評(píng)結(jié)論 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.55分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。 ①“投入”部分得分率為100%，績(jī)效目標(biāo)合理，設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)“三定方案”中的職能職責(zé)、中長(zhǎng)期目標(biāo)相符； ②“過(guò)程”部分得分率為75%。管理制度尚不健全，未制定省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)不健全，無(wú)監(jiān)督管理措施。資金使用合規(guī)合法，但項(xiàng)目的重大開(kāi)支未經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證。會(huì)計(jì)核算規(guī)范，基礎(chǔ)信息真實(shí)完整，財(cái)務(wù)監(jiān)控有效； ③“產(chǎn)出”部分得分率為91.8%。完成2017年彩票銷(xiāo)售任務(wù)，單臺(tái)投注機(jī)銷(xiāo)售額達(dá)標(biāo)。開(kāi)機(jī)率達(dá)到95%以上，但仍有部分閑置機(jī)器，應(yīng)加強(qiáng)管理。資金方面，人員支出及發(fā)行費(fèi)控制良好； ④“效果”部分得分率為78.07%。銷(xiāo)售彩票帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益，彩票公益金有助于福利和公益事業(yè)，但彩票公益金未到預(yù)期目標(biāo)。銷(xiāo)售彩票帶動(dòng)了就業(yè)人數(shù)，對(duì)有效緩解社會(huì)就業(yè)壓力發(fā)揮了一定作用。彩民、投注站工作人員滿意度分別為83.91%、84.35%，應(yīng)逐步提升服務(wù)水平。 | |||||||||||
| 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 | ||
| （一）部門(mén)績(jī)效管理組織體系建設(shè)情況 | 省福利彩票發(fā)行中心各部門(mén)分工合作對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理和考核，從業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、績(jī)效等不同角度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和考核。 | |
| （二）部門(mén)績(jī)效管理推進(jìn)情況及措施 | 1.本中心十分重視績(jī)效管理考核工作，每年多次對(duì)績(jī)效管理工作召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部署，明確負(fù)責(zé)績(jī)效管理工作職能的機(jī)構(gòu)和人員，建立績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)機(jī)制，組織預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用各種媒體形式，宣傳績(jī)效管理工作創(chuàng)造良好社會(huì)輿論氛圍。 2.日常管理工作中，我單位采取必要措施，確保本中心實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正或調(diào)整意見(jiàn)。積極參與省財(cái)政廳組織的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，配合省財(cái)政廳開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)。 3.結(jié)合中心的實(shí)際情況，即將擬定本中心的績(jī)效管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)的績(jī)效管理。 | |
| （三）未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析 | ①2017年省對(duì)下福利彩票公益金增長(zhǎng)率為3.23%，均未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)?；诂F(xiàn)在彩票銷(xiāo)售已進(jìn)入高位運(yùn)行階段，福利彩票銷(xiāo)售額基數(shù)龐大，所以這兩項(xiàng)指標(biāo)未能按照過(guò)去三年的增長(zhǎng)幅度增長(zhǎng)。 ②服務(wù)對(duì)象、投注站工作人員滿意度分別為83.91%、84.35%，主要是郊區(qū)銷(xiāo)售站點(diǎn)工作人員滿意度較低，應(yīng)逐步提升對(duì)其指導(dǎo)和相關(guān)服務(wù)水平；彩民的滿意度存在地區(qū)差異，文山州彩民滿意度較低，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)服務(wù)站點(diǎn)工作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)從而提高彩民的滿意度。 | |
| （四）下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)及建議 | 1.管理經(jīng)驗(yàn) | 1.為了確保資金使用效率，擬使用財(cái)政項(xiàng)目資金的事項(xiàng)做到事前規(guī)劃統(tǒng)籌、嚴(yán)格制定預(yù)算，在資金下達(dá)之前做好項(xiàng)目立項(xiàng)、論證等準(zhǔn)備工作，根據(jù)資金使用計(jì)劃，按照輕重緩急統(tǒng)籌使用資金，以便在財(cái)政規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成預(yù)算進(jìn)度。 2.嚴(yán)格執(zhí)行《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《彩票機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》等規(guī)章制度，設(shè)置專(zhuān)人并專(zhuān)賬管理專(zhuān)項(xiàng)資金，力求專(zhuān)款專(zhuān)用、按資金用途規(guī)范使用資金，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督管理，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。 3.我單位為加強(qiáng)資金使用管理，保障財(cái)務(wù)安全，獨(dú)立核算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，結(jié)合實(shí)際，制定了《云南省福利彩票發(fā)行中心 財(cái)務(wù)管理制度》等一系列管理制度。 4.我單位2017年開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)工作，抓內(nèi)控建設(shè)，提升規(guī)范化管理水平。為做好內(nèi)控建設(shè)工作，我單位及時(shí)動(dòng)員部署、制定工作方案且成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化制度執(zhí)行。 |
| 2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議 | ①“福利彩票人均購(gòu)票額”、“兌獎(jiǎng)資金到位率”指標(biāo)難以考核，建議以后年度申報(bào)預(yù)算時(shí)根據(jù)部門(mén)職能職責(zé)，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，設(shè)置清晰、細(xì)化、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。 ②“固定資產(chǎn)利用率”作為省對(duì)下指標(biāo)并不是項(xiàng)目的直接產(chǎn)出或效果，建議以后年度結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際目標(biāo)設(shè)置省對(duì)下項(xiàng)目的效果或產(chǎn)出指標(biāo)。 | |
| 3.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施 | 問(wèn)題：（一）預(yù)算管理制度尚未健全，無(wú)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法；（二）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不及時(shí)，資金未及時(shí)下?lián)苤林荩ㄊ校└２手行模?（三） 年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理； 措施：（一）建立健全預(yù)算管理制度，制定省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法； （二）加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，督促加快支付進(jìn)度； （三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，科學(xué)合理地設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。 | |
| 4.其他需要說(shuō)明的情況 | ||
| 項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況 | ||||
| （一）部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組機(jī)構(gòu)及有關(guān)專(zhuān)家等人員構(gòu)成 | 評(píng)價(jià)組機(jī)構(gòu)職位 | 姓名 | 職務(wù)/職稱 | 所屬單位/處室 |
| 組長(zhǎng) | 段繼延 | 主任 | 省福彩中心 | |
| 副組長(zhǎng) | 楊春媛 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 副組長(zhǎng) | 楊學(xué)勇 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 副組長(zhǎng) | 桂軍 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 成員 | 劉遠(yuǎn)虹 | 辦公室主任 | 辦公室 | |
| 成員 | 蘇慧 | 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) | 財(cái)務(wù)部 | |
| 成員 | 胡斌 | 技術(shù)部部長(zhǎng) | 技術(shù)部 | |
| 成員 | 王京昆 | 市場(chǎng)一部部長(zhǎng) | 市場(chǎng)一部 | |
| 成員 | 岳剛 | 市場(chǎng)二部部長(zhǎng) | 市場(chǎng)二部 | |
| 成員 | 李曉林 | 宣傳部部長(zhǎng) | 宣傳部 | |
| 成員 | 趙子利 | 培訓(xùn)部部長(zhǎng) | 培訓(xùn)部 | |
| （二）績(jī)效自評(píng)的目的 | 通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化各單位支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障更好地履行職責(zé)。 | |||
| （三）自評(píng)組織過(guò)程 | 1.前期準(zhǔn)備情況 | 為了順利推進(jìn)部門(mén)自評(píng)工作，我中心成立自評(píng)工作組，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)安排、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)本單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口安排資金的績(jī)效自評(píng)工作并配合財(cái)務(wù)部完成整體支出績(jī)效自評(píng)。 在認(rèn)真學(xué)習(xí)了《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行管理辦法的通知》云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)和《云南省財(cái)政廳關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》云財(cái)預(yù)〔2018〕64號(hào)文件精神的基礎(chǔ)上，制定了本次績(jī)效自評(píng)時(shí)間計(jì)劃，并對(duì)自評(píng)工作進(jìn)行了統(tǒng)一的安排布置。 | ||
| 2.組織實(shí)施情況 | 1.自評(píng)方法：本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)做到了自評(píng)全覆蓋，采用了審閱項(xiàng)目資料、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、問(wèn)卷調(diào)查、對(duì)比分析、定量與定性分析、綜合評(píng)判相結(jié)合的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，并本著遵循“定量為主，定性為輔”的原則。 為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮?、評(píng)價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，績(jī)效自評(píng)工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2017年績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案及績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。制定出的自評(píng)方案和指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)部門(mén)（室）意見(jiàn)，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評(píng)價(jià)指標(biāo)全面、評(píng)價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評(píng)價(jià)操作可行的要求。 2.時(shí)間安排：為圓滿完成本次績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效自評(píng)工作組明確了相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)度要求。 ①2018年4月5日前下發(fā)績(jī)效自評(píng)通知； ②2018年4月25日前完成部門(mén)績(jī)效自評(píng)，并形成部門(mén)整體和項(xiàng)目支出的績(jī)效自評(píng)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表； ③2018年4月28日前完成自評(píng)成果上報(bào)。財(cái)務(wù)部將部門(mén)整體支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)成果提交中心領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)省財(cái)政廳。 | |||
| 報(bào)告填寫(xiě)人 | 程勇 | 評(píng)價(jià)工作負(fù)責(zé)人 | 蘇慧 | |
www.jxsbsz.com 云南省福利彩票發(fā)行中心 滇ICP備14001764號(hào)-1 滇公網(wǎng)安備 53010302001328號(hào)
地址：昆明市龍泉路694號(hào) 咨詢電話：0871-65731636
版權(quán)所有 云南省福利彩票發(fā)行中心 Copyright
溫馨提示:理性購(gòu)彩 量力而行 禁止未成年人購(gòu)買(mǎi)彩票和兌獎(jiǎng)
