來源：云南福彩
發(fā)布時(shí)間：2018/9/30 23:08:44
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| 云南省省級(jí)部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 部門名稱（公章） | |||||||
| 項(xiàng)目單位 | 云南省福利彩票發(fā)行中心 | ||||||
| 主管部門 | 云南省民政廳 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出項(xiàng)目 | ||||||
| 自評(píng)日期 | 2018年4月30日 | ||||||
| 部門概況 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | ||||||
| 基礎(chǔ)信息 | 部門名稱 | 云南省福利彩票發(fā)行中心 | 部門負(fù)責(zé)人 | 段繼延 | ||
| 部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 蘇慧 | 聯(lián)系電話 | 0871-65229520 | 電子郵箱 | ||
| 部門性質(zhì) | 事業(yè)單位 | 單位地址 | 龍泉路694號(hào)上林寬境花園一區(qū) | 單位郵編 | 650203 | |
| （一）部門職能（職責(zé)）簡介 | 職能一 | 負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。 | ||||
| 職能二 | 向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；負(fù)責(zé)云南省福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)。 | |||||
| 職能三 | 負(fù)責(zé)實(shí)施云南省福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施云南省福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。 | |||||
| （二）事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 堅(jiān)持履行福利彩票的發(fā)行宗旨，充分實(shí)踐“以民為本、為民解困”的核心理念和“取之于民、用之于民”的社會(huì)承諾，為推動(dòng)社會(huì)福利、社會(huì)救助、優(yōu)撫保障和整個(gè)社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展，保障困難群眾基本權(quán)益，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)做出了重要貢獻(xiàn)。福利彩票是民政部門“為國分憂、為民解難”，實(shí)現(xiàn)政府公共服務(wù)部分職能的重要載體，具有鮮明的公益性和社會(huì)性。 | ||||
| 部門發(fā)展規(guī)劃 | 發(fā)行彩票是籌措社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的重要來源。根據(jù)《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票公益金管理辦法》等規(guī)定，云南省福彩中心的職責(zé)為：負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)、足額上繳財(cái)政。根據(jù)部門職能職責(zé)及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，云南福利彩票事業(yè)發(fā)展總體思路和發(fā)展目標(biāo)是，進(jìn)一步推進(jìn)我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，健全福彩工作管理運(yùn)行長效機(jī)制，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨和公益使命進(jìn)一步彰顯。云南省福彩中心圍繞擴(kuò)大發(fā)行銷售量，籌集更多社會(huì)公益金這一目標(biāo)確定2017—2019年部門整體支出53,482.64 萬元，績效目標(biāo)：1、始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，完成各年度銷售任務(wù)。2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂透數(shù)字型、即開型、視頻型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)水平；4、提升銷售隊(duì)伍水平及素質(zhì)；5、保障銷售工作安全；6、加強(qiáng)廉政建設(shè)；7、維護(hù)彩票公益形象，加強(qiáng)彩票管理，規(guī)范彩票市場發(fā)展，維護(hù)彩票市場秩序。 | |||||
| （三）部門績效目標(biāo) | 部門績效目標(biāo)一 | 職責(zé)履行良好：任務(wù)一：圍繞“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，完成各年度銷售任務(wù)。目標(biāo)任務(wù)：2017年，我單位預(yù)計(jì)完成彩票發(fā)行70億，籌集社會(huì)公益金21.11億。 任務(wù)二：統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)、足額上繳中央及地方財(cái)政，形成彩票市場發(fā)展與彩票公益金籌集良性互動(dòng)機(jī)制，為社會(huì)福利和社會(huì)公益事業(yè)做出積極貢獻(xiàn)。目標(biāo)任務(wù)：單位于每月15日前，將上月籌集的彩票公益金、業(yè)務(wù)費(fèi)按規(guī)定上繳財(cái)政，實(shí)行“收支兩條線”管理。 任務(wù)三：健全福利彩票銷售與管理體制，規(guī)范福利彩票發(fā)行管理工作，維護(hù)彩票市場秩序，打造陽光福彩形象。目標(biāo)任務(wù)：中心進(jìn)一步加大完善規(guī)章制度、規(guī)范工作流程的工作力度，積極推動(dòng)彩票管理體制改革和機(jī)制創(chuàng)新，在彩票發(fā)行與銷售、彩票資金和彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)，以及市場安全和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，制定一系列管理制度，為彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造條件。 任務(wù)四：優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂透數(shù)字型、即開型、視頻型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展，目標(biāo)任務(wù)：根據(jù)國家對(duì)彩票事業(yè)的發(fā)展需求，積極探索創(chuàng)新彩票銷售渠道建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、游戲創(chuàng)新，突出特色，發(fā)展多樣化的營銷模式。 任務(wù)五：完善基礎(chǔ)工作，提升銷售隊(duì)伍素質(zhì)，提升服務(wù)水平。目標(biāo)任務(wù)：細(xì)化和完善兌獎(jiǎng)管理辦法和工作規(guī)程，健全開獎(jiǎng)信息發(fā)布制度，設(shè)立突發(fā)情況應(yīng)急處置預(yù)案，加強(qiáng)對(duì)站主、銷售員營銷技能培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)代銷站點(diǎn)的監(jiān)督管理，建設(shè)窗口示范站點(diǎn)，表彰百優(yōu)站點(diǎn)，建立彩民意見定期反饋機(jī)制。完善采購彩票設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、程序和機(jī)制，規(guī)范彩票機(jī)構(gòu)的采購活動(dòng)和行為，加強(qiáng)對(duì)投注設(shè)備管理與維護(hù)管理，保障彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的高效安全和平穩(wěn)進(jìn)行。 任務(wù)六：基本建設(shè)形成安全責(zé)任體系，不斷健全完善社會(huì)責(zé)任體系。目標(biāo)任務(wù)：在技術(shù)安全、銷售管理安全、資金管理特別是資金歸集、管理和使用的安全上下功夫，完善技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理，保障信息數(shù)據(jù)安全，對(duì)各銷售站點(diǎn)進(jìn)行安全技能培訓(xùn)，強(qiáng)化相關(guān)從業(yè)人員的安全經(jīng)營意識(shí)，大力推進(jìn)社會(huì)責(zé)任體系建設(shè)，深化對(duì)福彩社會(huì)責(zé)任建設(shè)的認(rèn)識(shí)，積極構(gòu)建以安全責(zé)任為基礎(chǔ)、公益責(zé)任為核心、預(yù)防非理性購彩為重要內(nèi)容的福利彩票社會(huì)責(zé)任體系。 任務(wù)七：加強(qiáng)廉政建設(shè)。目標(biāo)任務(wù)：完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面清理關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)，建立彩票機(jī)構(gòu)人員回避制度和相關(guān)資質(zhì)審查制度，完善從業(yè)人員廉政和職業(yè)道德教育長效機(jī)制，強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)自律。 | ||||
| 部門績效目標(biāo)二 | 一、履職效益明顯：（一）經(jīng)濟(jì)效益:籌集社會(huì)公益金，用于社會(huì)福利和公益事業(yè)。隨著彩票發(fā)行規(guī)模的不斷擴(kuò)大和彩票公益金的逐步增加，彩票公益金的使用領(lǐng)域已從最初的民政福利和體育事業(yè)，逐步擴(kuò)大到了青少年學(xué)生校外教育、、法律援助等社會(huì)公益事業(yè)，以及汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建和補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金。不僅有力地支持了我國社會(huì)福利、體育等社會(huì)公益事業(yè)的健康發(fā)展，而且初步形成了彩票事業(yè)與社會(huì)公益事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、良性互動(dòng)的機(jī)制。 （二）社會(huì)效益: 1、福利彩票的發(fā)行銷售不僅對(duì)增加消費(fèi)需求起著直接貢獻(xiàn)作用，而且相應(yīng)帶動(dòng)了信息技術(shù)、金融、新聞出版、印刷、制造、廣告等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，由于發(fā)行彩票具有技術(shù)更新快、能源資源消耗少、基本沒有環(huán)境污染的特點(diǎn)，也有利于促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。2、彩票公益金用于補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金和支持社會(huì)公益事業(yè)，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)收入再分配，起到了“穩(wěn)壓器”和“減震閥”的作用，為維護(hù)社會(huì)公平和穩(wěn)定作出了重要貢獻(xiàn)。 （三）生態(tài)效益: 發(fā)行彩票具有技術(shù)更新快、能源資源消耗少、基本沒有環(huán)境污染的特點(diǎn)，也有利于促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。 （四）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：通過加強(qiáng)對(duì)彩民以及彩票銷售站點(diǎn)的服務(wù)體系建設(shè)，完善彩票銷售站點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、提高彩票銷售從業(yè)者的服務(wù)意識(shí)和技能，不斷豐富彩票游戲品種，改善彩票銷售場所購買環(huán)境和服務(wù)，打造公益品牌形象和健康的彩票文化，不僅為人們提供了多元化的文化娛樂活動(dòng)渠道，而且為人們提供了奉獻(xiàn)愛心、支持社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展的平臺(tái)，從而增加社會(huì)公眾、廣大彩民、站點(diǎn)銷售者的滿意度，樹立彩票事業(yè)的公益形象。 二、預(yù)算配置科學(xué)：（一）預(yù)算編制科學(xué)： 部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目儲(chǔ)備充分、完整，省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)編制。 （二）基本支出定額保障: 基本支出預(yù)算保障2017年部門正常工作開展，包括工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出足額保障。 （三）確保重點(diǎn)支出安排: 部門履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力，分地區(qū)分配資金公平公正、重點(diǎn)突出。 （四）嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定及要求。1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。2.完善財(cái)務(wù)管理制度，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作。 | |||||
| 部門績效目標(biāo)三 | 一、預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行：在嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的過程中，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到省財(cái)政廳要求的執(zhí)行目標(biāo)。 （一）嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，只有因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或省委省政府臨時(shí)交辦任務(wù)時(shí)調(diào)整，其余嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。 加強(qiáng)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督。 （二）嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：省本級(jí)和對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目均有詳細(xì)計(jì)劃，切實(shí)減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金量。 （三）項(xiàng)目組織良好："部門開展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，結(jié)合部門組織的各類考核機(jī)制、檢查措施等合理開支資金，在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開展績效自評(píng)。 重視配合部門外部監(jiān)督檢查工作，如配合審計(jì)部門開展預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，并對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題積極開展整改工作。" （四）“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效：1.從嚴(yán)控制因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，建立健全因公出國（境）計(jì)劃聯(lián)動(dòng)審批制度，實(shí)行因公出國（境）經(jīng)費(fèi)審批和團(tuán)組審批雙向控制。 2.嚴(yán)格執(zhí)行中央和我省關(guān)于黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待的管理規(guī)定，建立健全公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法，明確規(guī)定公務(wù)接待的范圍和相關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)。 3.嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，建立健全公務(wù)用車使用管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”。 通過以上措施，嚴(yán)格控制部門”三公經(jīng)費(fèi)“支出。 二、預(yù)算管理規(guī)范：（一）管理制度健全：完善財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)控規(guī)范和資金監(jiān)管，增強(qiáng)部門資金統(tǒng)籌能力。科學(xué)制定對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金分配辦法和管理制度。 （二）信息公開及時(shí)完整：按照預(yù)算信息公開有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完整公開部門預(yù)決算信息及”三公經(jīng)費(fèi)“預(yù)決算，公開有關(guān)制度辦法等。 （三）資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效：健全資產(chǎn)管理制度、規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置，提高資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符。 | |||||
| （四）部門收支情況 | 部門預(yù)算批復(fù)收支情況 | 根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于云南省福利彩票發(fā)行中心2017年部門預(yù)算的批復(fù)》（云財(cái)綜〔2017〕11號(hào)），2017年省福彩中心財(cái)務(wù)總收入12,408萬元，均為政府性基金收入；2017年部門預(yù)算總支出12,408萬元，其中:基本支出1,409萬元，占總支出的11.36%，項(xiàng)目支出10,999萬元，占總支出的88.64%，主要反映彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出。 另根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)福利彩票銷售業(yè)務(wù)費(fèi)的通知》（云財(cái)綜〔2017〕22號(hào)），下達(dá)省福彩中心2017年福利彩票銷售業(yè)務(wù)費(fèi)3754萬元，專項(xiàng)用于福利彩票綜合體驗(yàn)大廳建設(shè)。 | ||||
| 部門預(yù)算執(zhí)行情況 | （1）收入情況 根據(jù)決算報(bào)表，2017年省福彩中心總收入27,956.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入27,367.19萬元，其他收入589.68萬元。財(cái)政撥款總收入27,367.19萬元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余—政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10,631.31萬元，2017年實(shí)際收到財(cái)政撥款收入16,735.88萬元。2017年實(shí)際收到的財(cái)政撥款收入包括2017年年初預(yù)算數(shù)12,408.00萬元(云財(cái)綜〔2017〕11號(hào))、2016年度政府性基金預(yù)算額度結(jié)余3,918.15萬元(云財(cái)綜〔2017〕20號(hào))、2017年專項(xiàng)用于福利彩票綜合體驗(yàn)大廳建設(shè)項(xiàng)目資金3,754萬元(云財(cái)綜〔2017〕22號(hào))。調(diào)減3,344.27萬元為零余額賬戶額度注銷金額（截止2017年12月31日部分項(xiàng)目未完成，存在未支付項(xiàng)目款，申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用）。其他收入合計(jì)589.68萬元，其中：年初其他收入結(jié)轉(zhuǎn)402.69萬元，2017年實(shí)際收到其他收入186.99萬元。2017年實(shí)際收到其他收入包括非本級(jí)撥款31.51萬元（盤龍區(qū)財(cái)政局獎(jiǎng)勵(lì)納稅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營扶持資金）、其他155.48萬元（代征稅收返還手續(xù)費(fèi)收入151.13萬元、龍泉廳代銷費(fèi)收入4.35萬元）。 （2）支出情況 根據(jù)決算報(bào)表，2017年省福彩中心總支出27,956.87萬元，其中：財(cái)政撥款支出決算27,367.19萬元，其他支出589.68萬元。 2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)27,367.19萬元，其中：基本支出1,219.43萬元，占財(cái)政撥款總支出4.46%，項(xiàng)目支出26,147.76萬元，占財(cái)政撥款總支出95.54%?；局С?,219.43萬元中：人員經(jīng)費(fèi)891.11萬元（占比3.26%）、日常公用經(jīng)費(fèi)328.32萬元（占比1.20%）；項(xiàng)目支出26,147.76萬元中：基本建設(shè)類項(xiàng)目16,779.92萬元（占比61.31%）、行政事業(yè)類項(xiàng)目9,367.84萬元（占比34.23%）。 | |||||
| 項(xiàng)目支出概況 | ||||||
| 基礎(chǔ)信息 | 項(xiàng)目分管處室（單位） | 云南省福利彩票發(fā)行中心 | ||||
| 項(xiàng)目分管處室（單位）負(fù)責(zé)人 | 段繼延 | 聯(lián)系電話 | 0871-65229520 | 電子郵箱 | ||
| （一）項(xiàng)目基本情況 | 起始時(shí)間 | 2017年1月1日 | 截止時(shí)間 | 2017年12月31日 | ||
| 預(yù)算安排資金（萬元） | 實(shí)際到位資金（萬元） | |||||
| 中央財(cái)政 | 0.00 | 中央財(cái)政 | 0.00 | |||
| 省級(jí)財(cái)政 | 16,162.00 | 省級(jí)財(cái)政 | 16,162.00 | |||
| 下級(jí)配套 | 0.00 | 下級(jí)配套 | 0.00 | |||
| 部門自籌及其他 | 0.00 | 部門自籌及其他 | 0.00 | |||
| （二）項(xiàng)目支出明細(xì) | 支出內(nèi)容 | 預(yù)算支出數(shù) | 實(shí)際支出數(shù) | |||
| 基本支出 | 1,409.00 | 1,219.43 | ||||
| 項(xiàng)目支出 | 14,753.00 | 26,147.76 | ||||
| （三）項(xiàng)目管理 | 1.項(xiàng)目實(shí)施主體 | 云南省福利彩票發(fā)行中心 | ||||
| 2.保障措施 | 銷售系統(tǒng)安全正常運(yùn)行；加強(qiáng)內(nèi)部控制，通過完善制度規(guī)避銷售、資產(chǎn)、人員安全；加強(qiáng)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)、服務(wù)水平；加強(qiáng)縣域市場開發(fā)，實(shí)現(xiàn)市場精細(xì)化管理；通過完善制度，保障銷售工作安全、有序、健康發(fā)展。 | |||||
| 3.資金安排程序 | 福彩中心按照批復(fù)的預(yù)算金額、科目、用途執(zhí)行；按規(guī)定編制政府采購預(yù)算的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照采購有關(guān)規(guī)定和程序?qū)嵤?/td> | |||||
| 4.資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù) | 發(fā)行彩票是籌措社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的重要來源。根據(jù)《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票公益金管理辦法》等規(guī)定，云南省福彩中心的職責(zé)為：負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)、足額上繳財(cái)政。根據(jù)部門職能職責(zé)及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，云南福利彩票事業(yè)發(fā)展總體思路和發(fā)展目標(biāo)是，進(jìn)一步推進(jìn)我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，健全福彩工作管理運(yùn)行長效機(jī)制，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨和公益使命進(jìn)一步彰顯。云南省福利彩票發(fā)行中心的主要工作重心是圍繞擴(kuò)大發(fā)行銷售量，籌集更多社會(huì)公益金這一目標(biāo)。結(jié)合近年福利彩票發(fā)行情況及發(fā)行趨勢，經(jīng)中心主任會(huì)議討論，為完成2017年銷量達(dá)70億元的預(yù)定目標(biāo)，制定了年度工作計(jì)劃，同意按財(cái)務(wù)部門匯總編制的2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)財(cái)政主管部門審定。 依據(jù)《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》，比照2016年度實(shí)際支出測算，或者采用市場詢價(jià)的方式，制定出符合彩票銷售機(jī)構(gòu)發(fā)行業(yè)務(wù)實(shí)際情況的年度預(yù)算。 | |||||
| 5.財(cái)務(wù)管理 | 嚴(yán)格執(zhí)行《彩票銷售機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》、《彩票機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》、《云南省福利彩票發(fā)行中心財(cái)務(wù)管理辦法》、《云南省福利彩票發(fā)行中心財(cái)務(wù)收支審批制度》。 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行中心內(nèi)部相關(guān)制度，通過制定《云南省福利彩票發(fā)行中心財(cái)務(wù)收支審批制度》規(guī)范審批權(quán)限，嚴(yán)格審批流程，通過建立績效考核機(jī)制，對(duì)違反制度情況按規(guī)定進(jìn)行懲罰。 | |||||
| 項(xiàng)目支出績效自評(píng) | ||||||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 績效指標(biāo)完成情況分析 | 情況說明 | |||||||||
| 1.項(xiàng)目績效指標(biāo)完成分析 | 指標(biāo)類型 | 項(xiàng)目績效指標(biāo)名稱 | 申報(bào)項(xiàng)目確定的預(yù)期績效指標(biāo) | 完成率 | 完成質(zhì)量 | |||||||
| 績效標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)值（項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況） | 上年績效指標(biāo)完成情況 | 執(zhí)行完畢績效指標(biāo) | |||||||||
| 優(yōu) | 良 | 中 | 差 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 完成彩票發(fā)行任務(wù)率 | 完成率95%以上 | 完成率95% | 完成率90% | 完成率90%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 完成率119.8% | 100% | 優(yōu) | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 福利彩票發(fā)行增長率 | 10%及以上 | 7%-10% | 3%-7% | 3%以下 | 優(yōu) | 中 | 增長率3.44% | 34.4% | 中 | 彩票銷售增長率 =（實(shí)際銷售金額/上年銷售金額-1）×100% | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 開機(jī)率 | 95%及以上 | 93%-95% | 90%-93% | 90%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 開機(jī)率95.44% | 100% | 優(yōu) | 開機(jī)率 =全年平均有效開機(jī)數(shù)/2017年末投注機(jī)總數(shù) | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 固定資產(chǎn)利用率 | 98%以上 | 90%-98% | 80%-90% | 80%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 固定資產(chǎn)利用率98%以上 | 100% | 優(yōu) | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 單臺(tái)投注機(jī)銷售額 | 90萬元/年·臺(tái) | 85-90萬元/年·臺(tái) | 80-85萬元/年·臺(tái)以上 | 80萬元/年·臺(tái)以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 87.38萬元/年·臺(tái) | 97.09% | 良 | 單臺(tái)投注機(jī)銷售額 =投注機(jī)彩票銷售總額/投注機(jī)總數(shù) | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 人員支出比率 | 25%以下 | 25%-30% | 30% | 30%以上 | 優(yōu) | 優(yōu) | 人員經(jīng)費(fèi)占比3.26% | 100% | 優(yōu) | 人員支出比率 =人員支出÷福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用×100% | |
| 效益指標(biāo) | 彩票銷售額 | 11億及以上 | 8億-11億 | 5億-8億 | 5億以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 12.63億元 | 100% | 優(yōu) | 省本級(jí)福利彩票銷售總量 | |
| 效益指標(biāo) | 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)增長率 | 0%以上 | 0%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 增長率0.66% | 100% | 優(yōu) | 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)增長率 =（2017年勞動(dòng)就業(yè)人數(shù)-2016年勞動(dòng)就業(yè)人數(shù)）/2016年勞動(dòng)就業(yè)人數(shù)； 帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)：截止2017年末，省中心銷售站點(diǎn)提供的就業(yè)崗位數(shù) | |||
| 效益指標(biāo) | 福利彩票公益金增長率 | 5%及以上 | 4%-5% | 3%-4% | 3%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 增長率4.75% | 95% | 良 | 福利彩票公益金增長率 =（本年上繳彩票公益金/上年彩票公益金-1）×100% | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 滿意度達(dá)到90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 滿意度90% | 100% | 優(yōu) | 通過問卷調(diào)查，評(píng)價(jià)彩民的滿意度。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 投注站工作人員滿意度 | 滿意度達(dá)到90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 優(yōu) | 優(yōu) | 滿意度60% | 66.67% | 差 | 通過問卷調(diào)查，評(píng)價(jià)工作人員的滿意度。 | |
| 2.項(xiàng)目成本性分析 | 項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施 | 有。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，安排使用好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理制度?！恫势惫芾?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理細(xì)則》均有明確規(guī)定。 我單位節(jié)能增效措施主要從：節(jié)約電能（節(jié)約照明用電、節(jié)約辦公設(shè)備用電、節(jié)約空調(diào)機(jī)用電）、節(jié)約水資源、節(jié)約用紙、垃圾分類處理四個(gè)方面著手，提出具體要求。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，本著節(jié)支增效的原則支出。 | ||||||||||
| 項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制 | 優(yōu)化組織架構(gòu)，選擇適合我省福利彩票銷售的管理模式；建立一把手責(zé)任制；建立內(nèi)部控制體系，制訂較為詳細(xì)的工作制度及流程；規(guī)范崗位職責(zé)分工，做倒不相容崗位相分離；建立信息系統(tǒng)，把管理制度及要求嵌入系統(tǒng)控制，實(shí)現(xiàn)事前有審批，事中監(jiān)控、事后審核的工作機(jī)制。 | |||||||||||
| 項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平 | 各項(xiàng)工作都有具體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平開展實(shí)施。 | |||||||||||
| 3.項(xiàng)目效率性分析 | 完成的及時(shí)性 | 項(xiàng)目按照年初計(jì)劃順利開展，在要求時(shí)間內(nèi)達(dá)到年初設(shè)定的績效目標(biāo)。 | ||||||||||
| 驗(yàn)收的有效性 | 嚴(yán)格審查編制方案和執(zhí)行政府采購程序，驗(yàn)收入庫、部門領(lǐng)取、設(shè)備順利投入使用,驗(yàn)收有效。 | |||||||||||
| 4.部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn) | 項(xiàng)目績效是否促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) | ①部門績效目標(biāo)主要圍繞職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范方面進(jìn)行設(shè)置。主要包括：2017年完成彩票發(fā)行70億，籌集社會(huì)公益金21.11億；健全福利彩票銷售與管理體制，規(guī)范福利彩票發(fā)行管理工作，維護(hù)彩票市場秩序，打造陽光福彩形象等。 ②項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成彩票發(fā)行任務(wù)率，提高福彩發(fā)行增長率等。 ③該項(xiàng)目績效目標(biāo)促進(jìn)部門職責(zé)履職良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。完成彩票發(fā)行任務(wù)體現(xiàn)部門職責(zé)履行良好，維護(hù)彩票公益形象體現(xiàn)部門履職效益明顯。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行等體現(xiàn)預(yù)算管理良好。 | ||||||||||
| 項(xiàng)目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性 | 項(xiàng)目績效適應(yīng)于規(guī)劃和宏觀政策。 | |||||||||||
| 項(xiàng)目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況 | 項(xiàng)目績效較好的體現(xiàn)了部門職能及年度計(jì)劃情況，嚴(yán)格按照年度計(jì)劃開展工作。 | |||||||||||
| 自評(píng)結(jié)論 | 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出項(xiàng)目（省本級(jí)）績效自評(píng)得分為92分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。 ①“投入”部分得分率為100%，績效目標(biāo)合理，設(shè)置的績效目標(biāo)與部門“三定方案”中的職能職責(zé)、中長期目標(biāo)相符； ②“過程”部分得分率為92.5%。項(xiàng)目管理方面：管理制度健全，制度執(zhí)行有效。及時(shí)公開預(yù)決算信息并且檔案管理規(guī)范，但無監(jiān)督管理相關(guān)措施；財(cái)務(wù)管理方面：資金使用合法合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)控有效，但項(xiàng)目重大開支未經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證； ③“產(chǎn)出”部分得分率為97.14%。完成2017年彩票銷售任務(wù)，單臺(tái)投注機(jī)銷售額達(dá)標(biāo)。開機(jī)率達(dá)標(biāo)，但仍有部分閑置機(jī)器，應(yīng)加強(qiáng)管理。在資金方面，人員支出及發(fā)行費(fèi)控制良好； ④“效果”部分得分率為81.67%。銷售彩票帶來經(jīng)濟(jì)效益，彩票公益金有助于福利和公益事業(yè)，但福利彩票公益金增長率未達(dá)到目標(biāo)。銷售彩票帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)，對(duì)有效緩解社會(huì)就業(yè)壓力發(fā)揮了一定作用。彩民、投注站工作人員滿意度分別為90%、60%，應(yīng)逐步提升服務(wù)水平。 | |||||||||||
| 項(xiàng)目績效目標(biāo)管理 | ||
| （一）部門績效管理組織體系建設(shè)情況 | 以中心領(lǐng)導(dǎo)集體為核心，各部門協(xié)助，設(shè)立了中心組織機(jī)構(gòu)，中心機(jī)關(guān)設(shè)立綜合部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、宣傳部、市場一部、市場二部、培訓(xùn)部7個(gè)職能部室。 省福利彩票發(fā)行中心各部門分工合作對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理和考核，從業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、績效等不同角度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和考核。 | |
| （二）部門績效管理推進(jìn)情況及措施 | 1.本中心十分重視績效管理考核工作，每年、多次對(duì)績效管理工作召開專題會(huì)議部署，明確負(fù)責(zé)績效管理工作職能的機(jī)構(gòu)和人員，建立績效管理工作協(xié)調(diào)機(jī)制，組織預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用各種媒體形式，宣傳績效管理工作創(chuàng)造良好社會(huì)輿論氛圍。 2.日常管理工作中，我單位采取必要措施，確保本中心實(shí)施項(xiàng)目績效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，對(duì)偏離績效目標(biāo)、預(yù)期無效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正或調(diào)整意見。積極參與省財(cái)政廳組織的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，配合省財(cái)政廳開展績效再評(píng)價(jià)。 3.結(jié)合中心的實(shí)際情況，即將擬定本中心的績效管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)部門的績效管理。 | |
| （三）未完成的項(xiàng)目績效目標(biāo)及其原因分析 | ①福利彩票發(fā)行增長率、福利彩票公益金增長率、單臺(tái)投注機(jī)銷售額未達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)，基于現(xiàn)在福彩銷售已進(jìn)入高位運(yùn)行的階段，所以彩票的銷售未按照過去三年的增長率繼續(xù)增長，進(jìn)而福利彩票公益金增長率也有所影響。 ②投注站工作人員滿意度未達(dá)標(biāo)，主要是工作人員認(rèn)為站點(diǎn)投注機(jī)設(shè)備維修維護(hù)服務(wù)方面份數(shù)不高，維修服務(wù)有待加強(qiáng)。 | |
| （四）下一步改進(jìn)工作的意見及建議 | 1.管理經(jīng)驗(yàn) | 1.為了確保資金使用效率，擬使用財(cái)政項(xiàng)目資金的事項(xiàng)做到事前規(guī)劃統(tǒng)籌、嚴(yán)格制定預(yù)算，在資金下達(dá)之前做好項(xiàng)目立項(xiàng)、論證等準(zhǔn)備工作，根據(jù)資金使用計(jì)劃，按照輕重緩急統(tǒng)籌使用資金，以便在財(cái)政規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成預(yù)算進(jìn)度。 2.嚴(yán)格執(zhí)行《彩票管理?xiàng)l例》、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《彩票機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》等規(guī)章制度，設(shè)置專人并專賬管理專項(xiàng)資金，力求專款專用、按資金用途規(guī)范使用資金，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督管理，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。 3.我單位為加強(qiáng)資金使用管理，保障財(cái)務(wù)安全，獨(dú)立核算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，結(jié)合實(shí)際，制定了《云南省福利彩票發(fā)行中心 財(cái)務(wù)管理制度》等一系列管理制度。 4.我單位2017年開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，抓內(nèi)控建設(shè)，提升規(guī)范化管理水平。為做好內(nèi)控建設(shè)工作，我單位及時(shí)動(dòng)員部署、制定工作方案且成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化制度執(zhí)行。 |
| 2.項(xiàng)目績效目標(biāo)修正建議 | ①2017年年初預(yù)算批復(fù)設(shè)置的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)中“兌獎(jiǎng)資金到位率”、“資金補(bǔ)助及時(shí)率”、“福利彩票人均購票額”、“業(yè)務(wù)支出比率”難以考核，建議以后年度申報(bào)預(yù)算時(shí)根據(jù)部門職能職責(zé)，結(jié)合項(xiàng)目績效目標(biāo)，設(shè)置清晰、細(xì)化、可衡量的績效指標(biāo)。 ②“公用支出比率”的指標(biāo)值設(shè)置為75%以上為優(yōu)，70%以下為差，在能夠保證部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，建議修改指標(biāo)值。 | |
| 3.需改進(jìn)的問題及措施 | 存在的問題：1.預(yù)算管理制度尚未健全，績效跟蹤制度缺失；2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不及時(shí)，省本級(jí)資金未按照預(yù)算批復(fù)要求執(zhí)行；3.未見監(jiān)督管理相關(guān)措施；4.部分年初績效目標(biāo)設(shè)置不合理； 措施：1.進(jìn)一步健全完善預(yù)算管理制度，制定績效跟蹤制度；2.切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，及時(shí)督促項(xiàng)目實(shí)施，督促加快支付進(jìn)度；3.加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范項(xiàng)目資金使用；4.強(qiáng)化預(yù)算績效管理理念，科學(xué)合理地設(shè)置績效目標(biāo)。 | |
| 4.其他需要說明的情況 | ||
| 項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況 | ||||
| （一）部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作組機(jī)構(gòu)及有關(guān)專家等人員構(gòu)成 | 評(píng)價(jià)組機(jī)構(gòu)職位 | 姓名 | 職務(wù)/職稱 | 所屬單位/處室 |
| 組長 | 段繼延 | 主任 | 省福彩中心 | |
| 副組長 | 楊春媛 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 副組長 | 楊學(xué)勇 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 副組長 | 桂軍 | 副主任 | 省福彩中心 | |
| 成員 | 劉遠(yuǎn)虹 | 辦公室主任 | 辦公室 | |
| 成員 | 蘇慧 | 財(cái)務(wù)部部長 | 財(cái)務(wù)部 | |
| 成員 | 胡斌 | 技術(shù)部部長 | 技術(shù)部 | |
| 成員 | 王京昆 | 市場一部部長 | 市場一部 | |
| 成員 | 岳剛 | 市場二部部長 | 市場二部 | |
| 成員 | 李曉林 | 宣傳部部長 | 宣傳部 | |
| 成員 | 趙子利 | 培訓(xùn)部部長 | 培訓(xùn)部 | |
| （二）績效自評(píng)的目的 | 通過開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化各單位支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障更好地履行職責(zé)。 | |||
| （三）自評(píng)組織過程 | 1.前期準(zhǔn)備情況 | 為了順利推進(jìn)部門自評(píng)工作，我中心成立自評(píng)工作組，按照“誰主管、誰安排、誰負(fù)責(zé)”的原則開展績效自評(píng)工作，財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)本單位部門整體支出績效自評(píng)工作，各部門負(fù)責(zé)歸口安排資金的績效自評(píng)工作并配合財(cái)務(wù)部完成整體支出績效自評(píng)。 在認(rèn)真學(xué)習(xí)了《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省級(jí)部門財(cái)政支出績效自評(píng)暫行管理辦法的通知》云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)和《云南省財(cái)政廳關(guān)于2017年度預(yù)算績效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》云財(cái)預(yù)〔2018〕64號(hào)文件精神的基礎(chǔ)上，制定了本次績效自評(píng)時(shí)間計(jì)劃，并對(duì)自評(píng)工作進(jìn)行了統(tǒng)一的安排布置。 | ||
| 2.組織實(shí)施情況 | 1.自評(píng)方法：本次項(xiàng)目績效自評(píng)做到了自評(píng)全覆蓋，采用了審閱項(xiàng)目資料、現(xiàn)場評(píng)價(jià)、問卷調(diào)查、對(duì)比分析、定量與定性分析、綜合評(píng)判相結(jié)合的績效評(píng)價(jià)方法，并本著遵循“定量為主，定性為輔”的原則。 為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮?、評(píng)價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，績效自評(píng)工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2017年績效自評(píng)實(shí)施方案及績效自評(píng)指標(biāo)體系。制定出的自評(píng)方案和指標(biāo)體系充分征求了各相部門（室）意見，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評(píng)價(jià)指標(biāo)全面、評(píng)價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評(píng)價(jià)操作可行的要求。 2.時(shí)間安排：為圓滿完成本次績效自評(píng)工作，績效自評(píng)工作組明確了相關(guān)績效評(píng)價(jià)進(jìn)度要求。 ①2018年4月5日前下發(fā)績效自評(píng)通知； ②2018年4月25日前完成部門績效自評(píng)，并形成部門整體和項(xiàng)目支出的績效自評(píng)報(bào)告和績效自評(píng)表； ③2018年4月28日前完成自評(píng)成果上報(bào)。財(cái)務(wù)部將部門整體支出績效和項(xiàng)目支出績效自評(píng)成果提交中心領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)省財(cái)政廳。 | |||
| 報(bào)告填寫人 | 程勇 | 評(píng)價(jià)工作負(fù)責(zé)人 | 蘇慧 | |
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