云南省福利彩票發(fā)行中心2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省福利彩票發(fā)行中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作 

（一）部門主要職責(zé)

云南省福利彩票發(fā)行中心負(fù)責(zé)全省福利彩票銷售管理工作前身為云南省社會福利有獎募捐委員會，1988年1月經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立，2001年8月更名為云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳直屬正處級公益二類事業(yè)單位，由云南省民政廳負(fù)責(zé)行政領(lǐng)導(dǎo)，云南省財政廳負(fù)責(zé)對彩票資金進(jìn)行監(jiān)管，中國福利彩票發(fā)行管理中心（以下簡稱“中福彩中心”）實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。云南省福利彩票發(fā)行中心財務(wù)實行獨立核算，單位實行政府性基金預(yù)算管理，為省級一級預(yù)算單位，獨立編制部門預(yù)決算，報云南省財政廳審核批準(zhǔn)。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實銷售計劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費，并按規(guī)定及時足額解繳財政。具體履行以下職責(zé)：

1.制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；

3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實施方案，并組織實施；

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運營和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)實施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；

6.負(fù)責(zé)組織實施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊伍建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省福利彩票發(fā)行中心共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)部室，包括：財務(wù)部、市場一部、市場二部、技術(shù)部、辦公室、宣傳部、監(jiān)督檢查室、黨建和人力資源部、采購和資產(chǎn)管理部。

所屬單位0個，分別是：行政單位0個、事業(yè)單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，云南福彩將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作重要論述和彩票工作的重要批示精神、第十五次全國民政會議部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦黨的建設(shè)、規(guī)范管理、渠道布局、品牌建設(shè)等重點工作，促進(jìn)全省福彩銷售在安全規(guī)范基礎(chǔ)上保持合理健康增長，推動云南福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，努力為中國式現(xiàn)代化云南實踐作出積極貢獻(xiàn)。

1.加強(qiáng)政治建設(shè)。一是堅持和加強(qiáng)黨對福利彩票事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅定不移把習(xí)近平總書記對彩票工作重要批示精神貫穿福彩工作全過程各方面，深刻把握福彩工作的政治屬性，發(fā)揮好黨在福彩事業(yè)中把方向、謀大局、促改革的領(lǐng)導(dǎo)作用。二是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持“第一議題”制度，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話精神，樹牢“福彩中心是政治機(jī)關(guān)，福彩事業(yè)是黨的事業(yè)”的政治意識，把忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩。三是堅決扛起從嚴(yán)管理的政治責(zé)任，以巡視、巡察、審計等各方面監(jiān)督整改為契機(jī)，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。嚴(yán)守中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，馳而不息糾治“四風(fēng)”，深入推進(jìn)“兩個”革命。

2.狠抓營銷活動。一是充分發(fā)揮整體營銷優(yōu)勢，認(rèn)真配合中福彩中心開展即開票、雙色球、快樂8游戲全國性營銷活動，積極配套開展本省特色營銷活動，實現(xiàn)上下聯(lián)動、同向發(fā)力。二是針對銷售網(wǎng)點、購彩者、市場管理員等關(guān)鍵節(jié)點，采取“以獎代補(bǔ)、以賽代補(bǔ)”等方式，組織開展即開票、雙色球、快樂8等游戲以票贈票、訂票有禮、購票有禮、銷售擂臺賽等營銷活動。三是做好我省第六款地方主題即開票研發(fā)、申領(lǐng)、首發(fā)上市等相關(guān)工作，充分發(fā)揮即開票文化承載力，推動福彩文化與地方特色文化有機(jī)融合。

3.優(yōu)化管理服務(wù)。一是根據(jù)各州（市）市場需求，按照科學(xué)、合理、適度布機(jī)原則，通過向社會公開征召方式新增銷售網(wǎng)點。二是按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、分類推進(jìn)、分層達(dá)標(biāo)”的原則，推進(jìn)全省福彩銷售網(wǎng)點標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，選取部分商業(yè)綜合體、商場超市、城市廣場等區(qū)域開展新渠道建設(shè)，對標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點和新渠道進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助。三是持續(xù)推進(jìn)銷售網(wǎng)點精細(xì)化規(guī)范化管理服務(wù)，加強(qiáng)網(wǎng)點視頻監(jiān)控、投注機(jī)維護(hù)及更換等方面的規(guī)范管控，完善市場管理員日常管理機(jī)制，強(qiáng)化非法彩票打擊力度，常態(tài)化開展銷售管理風(fēng)險隱患排查整治。四是采取線上直播培訓(xùn)考核、線下小規(guī)模集中培訓(xùn)相結(jié)合的方式，針對銷售網(wǎng)點代銷者、銷售人員開展政策法規(guī)、游戲玩法、銷售技巧、派獎營銷等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持續(xù)提升一線網(wǎng)點人員能力。

4.強(qiáng)化公益宣傳。一是以福彩“公益、責(zé)任、陽光”為重點，組織開展“公益同心 福彩同行”公益健康跑主題宣傳活動、“嘉年華”公益宣傳活動、“中國福彩 一起造福”品牌宣傳活動、“愛與福彩”有獎?wù)魑?、短視頻征集等宣傳活動，拓寬品牌宣傳廣度與深度，樹立福彩公益品牌新形象。二是加強(qiáng)責(zé)任彩票建設(shè)，及時發(fā)布2024年云南福利彩票責(zé)任彩票報告，組織開展福彩系統(tǒng)責(zé)任彩票培訓(xùn)，印制下發(fā)責(zé)任彩票宣傳資料，引導(dǎo)購彩者理性購彩。

5.加強(qiáng)自身建設(shè)。一是修訂完善采購、內(nèi)控等制度，規(guī)范工作流程。二是抓緊推進(jìn)福彩中心OA辦公及內(nèi)控信息化系統(tǒng)建設(shè)，建立健全和完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化預(yù)算收支、政府采購、資產(chǎn)管理、合同管理等業(yè)務(wù)模塊內(nèi)控信息化管理。三是壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)機(jī)房設(shè)備安全檢查和維護(hù)，保障銷售系統(tǒng)安全運行。四是有計劃分步驟針對系統(tǒng)人員開展彩票政策法規(guī)、管理制度、市場營銷、游戲玩法等體系化培訓(xùn)，持續(xù)提升員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有23人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障23人。實有編外長期聘用人員28人，單位資金保障28人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛，屬于經(jīng)云南省民政廳批復(fù)公車改革后留用車輛，所有車輛運行費用均從政府性基金財政撥款收入開支。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入208,084,224.63元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金205,064,224.63元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3,020,000.00元。

與上年對比部門財務(wù)總收入較上年減少48,766,132.87元，下降了18.99%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年減少38,686,132.87元，其他收入較上年減少10,080,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少48,626,132.87元，主要原因分析：1.口徑調(diào)整，2025年“上年結(jié)轉(zhuǎn)收入”未包含上年的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)（超收），2024年的“上年結(jié)轉(zhuǎn)收入”包含了上年的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)。2.根據(jù)財政對單位自有資金安排使用的要求，2025年中心可安排的非財政撥款結(jié)余（事業(yè)基金）減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入205,064,224.63元，其中:本年收入161,340,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43,724,224.63元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款161,340,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比部門財政撥款收入較上年減少38,686,132.87元，下降15.87%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年增加9,940,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少48,626,132.87，主要原因分析：口徑調(diào)整，2025年“上年結(jié)轉(zhuǎn)收入”未包含上年的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)（超收），2024年的“上年結(jié)轉(zhuǎn)收入”包含了上年的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出208,084,224.63元。財政撥款安排支出205,064,224.63元，其中：基本支出0.00元，與上年對比減少21,481,700.00元，下降100.00%，主要原因分析：口徑調(diào)整，云南省福利彩票發(fā)行中心預(yù)算資金來源于彩票機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的政府性基金預(yù)算，屬于“項目支出”預(yù)算，無“基本支出”；項目支出205,064,224.63元，與上年對比減少17,204,432.87元，主要原因分析：1.統(tǒng)計口徑調(diào)整，2025年度所有支出計入項目支出；2.統(tǒng)計口徑調(diào)整，上年超收不納入支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出197,851,604.63元，主要用于：保障彩票銷售機(jī)構(gòu)安全運行支出、彩票銷售系統(tǒng)技術(shù)支持及運行維護(hù)支出、彩票銷售系統(tǒng)專線通訊費支出、福利彩票品牌營銷建設(shè)和福利彩票票種的營銷及推廣支出、即開型彩票綜合運營管理支出、投注機(jī)維修維護(hù)支出、銷售網(wǎng)點定位監(jiān)控設(shè)備維護(hù)及資料存儲支出、市場管理員及公益驛站服務(wù)人員勞務(wù)支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購支出、彩票發(fā)行銷售物流費支出、彩票銷售機(jī)構(gòu)人員支出、彩票銷售機(jī)構(gòu)日常公用支出等。

其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出-彩票市場調(diào)控資金支出7,212,620.00元，主要用于支付2024年投注機(jī)采購和電腦票兌獎繳稅登記業(yè)務(wù)和繳款實名制業(yè)務(wù)升級服務(wù)尾款。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2025年本部門無與中央配套事項，故無相關(guān)支出。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

2025年本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，故無相關(guān)支出。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出93,700,000.00元，主要用于各州、市、直管縣（市）福利彩票管理中心彩票銷售工作發(fā)行費補(bǔ)助、彩票銷售市場管理員經(jīng)費補(bǔ)助、公益驛站運營補(bǔ)助、疫情防控補(bǔ)助項目。具體包括：

1.銷售工作經(jīng)費補(bǔ)助74,400,000.00元（其中：電腦彩票銷售工作經(jīng)費補(bǔ)助64,120,000.00元；即開型彩票銷售工作經(jīng)費補(bǔ)助10,320,000.00元）；

2.福利彩票銷售市場管理員經(jīng)費補(bǔ)助9,100,000.00元；

3.公益驛站運營補(bǔ)助10,200,000.00元。  

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目73個，采購預(yù)算總額122,551,405.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9,067,553.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算113,483,852.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：本部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“因公出國（境）費”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年一致，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：本部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“公務(wù)接待費”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年一致，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：本部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款 “公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年一致，無增減變化。年末單位使用一般公共預(yù)算安排支出的公務(wù)用車保有量為0輛，與上年一致，無增減變化。

“三公”經(jīng)費是指通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。云南省福利彩票發(fā)行中心屬于彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排支出的政府性基金預(yù)算單位,預(yù)算來源于福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費收入,按項目進(jìn)行預(yù)算申報,故中心無一般公共預(yù)算財政撥款收入,無一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出,故無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）省本級項目——人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目。主要包括：事業(yè)編制人員工資支出、事業(yè)編制人員的社會保障繳費、事業(yè)編制人員的住房公積金、編外長期聘用人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)日常公用經(jīng)費、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)車輛購置及運維費、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)公務(wù)接待費、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)工會經(jīng)費、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)其他運轉(zhuǎn)類項目支出專項經(jīng)費、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護(hù)專項經(jīng)費。

項目績效目標(biāo)是做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，始終堅持“安全運行、健康發(fā)展”的方針，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運行，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，支持部門正常履職。加強(qiáng)彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運行維護(hù)，保障彩票銷售系統(tǒng)及專線不出現(xiàn)故障，保證機(jī)房網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全。

（二）省本級項目——福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項目。支出專項經(jīng)費績效目標(biāo)：進(jìn)一步推進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運行長效機(jī)制，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，完善制度體系，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會形象和公信力進(jìn)一步提升，貫徹“民政為民、民政愛民”工作理念，堅持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨，深入分析、準(zhǔn)確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢，具體包括：

1.圍繞“安全運行、健康發(fā)展”的工作方針，強(qiáng)化市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務(wù)，2025年度，單位預(yù)計完成彩票發(fā)行銷售85億，籌集彩票公益金27.72億，電腦票單臺投注機(jī)銷售額不低于110萬元/年·臺；

2.優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂透數(shù)字型、即開型、基諾型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；

3.完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)、管理水平，購彩者滿意度≥85%，彩票銷售人員（站點）滿意度≥85%；

4.確保彩票投注站點熱敏打印紙供應(yīng)充足，關(guān)注彩票庫存，及時配送即開型彩票，保障彩票銷售工作安全運行，熱敏打印紙供應(yīng)充足率達(dá)到100%，銷售網(wǎng)點投注機(jī)開機(jī)比率≥90%，物流平臺配送范圍覆蓋率≥90%；

5.加強(qiáng)營銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點、游戲規(guī)則、中獎情況、投注方式等，深入引導(dǎo)和推動社會各界認(rèn)識福彩、了解福彩、參與福彩，福利彩票票種、形象、公益廣告投放覆蓋面達(dá)到100%。

（三）省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目——對附屬單位補(bǔ)助支出專項經(jīng)費項目?？冃繕?biāo)：進(jìn)一步推進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運行長效機(jī)制，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，始終堅持“安全運行、健康發(fā)展”的方針，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運行，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會形象和公信力進(jìn)一步提升，貫徹“民政為民、民政愛民”工作理念，堅持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨，深入分析、準(zhǔn)確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢，具體包括：

1.圍繞“安全運行、健康發(fā)展”的工作方針，強(qiáng)化市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務(wù)，2025年度，電腦票單臺投注機(jī)銷售額不低于110萬元/年·臺；

2.完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)、管理水平，購彩者滿意度≥85%，彩票銷售人員（站點）滿意度≥85%；

3.確保彩票投注站點熱敏打印紙供應(yīng)充足，關(guān)注彩票庫存，及時配送即開型彩票，保障彩票銷售工作安全運行，熱敏打印紙供應(yīng)充足率達(dá)到100%，銷售網(wǎng)點投注機(jī)開機(jī)比率≥90%，物流平臺配送范圍覆蓋率≥90%；

4.加強(qiáng)營銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點、游戲規(guī)則、中獎情況、投注方式等，深入引導(dǎo)和推動社會各界認(rèn)識福彩、了解福彩、參與福彩，福利彩票票種、形象、公益廣告投放覆蓋面達(dá)到100%。

省福彩中心所有一級項目和二級項目均編制了項目績效目標(biāo)，詳見表9.項目支出績效目標(biāo)表（預(yù)算05-2表）、表14.省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項用于彩票發(fā)行銷售活動的經(jīng)費。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國家級的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省級的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

政府性基金預(yù)算，是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

財政撥款收入，是指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

項目支出預(yù)算，是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。  

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。我單位為政府性基金預(yù)算管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0.00元，與上年無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省福利彩票發(fā)行中心部門資產(chǎn)總額1,410,254,488.85元，其中，流動資產(chǎn)1,223,765,329.68元，固定資產(chǎn)176,520,889.97元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9,968,269.20元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75,127,209.71元，其中固定資產(chǎn)減少13,372,078.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）公開空表說明

云南省福利彩票發(fā)行中心屬于政府性基金預(yù)算單位，預(yù)算來源于彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費，按項目進(jìn)行預(yù)算申報，財政撥款資金均為政府性基金財政撥款收入，無一般公共預(yù)算財政撥款收入，故公開的“預(yù)算02-2表.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）”、“預(yù)算03表.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表”、“預(yù)算04表.基本支出預(yù)算表”、“預(yù)算12表.部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表”無數(shù)據(jù)；云南省福利彩票發(fā)行中心屬于公益二類事業(yè)單位，不是政府購買服務(wù)的主體，因此公開的“預(yù)算08表.政府購買服務(wù)預(yù)算表”無數(shù)據(jù)。

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心預(yù)算公開說明.pdf

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心預(yù)算公開目錄附表.xlsx