云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會，成立于1988年1月，經批準于2001年更名為云南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡稱“云南省福彩中心”）。 云南省福彩中心是云南省民政廳直屬的公益二類事業(yè)單位，具有獨立的法人資格，財務實行獨立核算,由中國福利彩票發(fā)行管理中心（以下簡稱“中福彩中心”）實施業(yè)務領導，云南省財政廳負責監(jiān)管。云南省福彩中心實行政府性基金預算管理，為省一級預算單位，獨立編制預決算，報云南省財政廳審核批準。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責是負責在本行政區(qū)域內組織發(fā)行銷售福利彩票，建設和管理福利彩票銷售網絡，落實銷售計劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費，并按規(guī)定及時足額繳納財政。具體履行以下職責：

1.制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2.向彩票發(fā)行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；

3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實施方案，并組織實施；

4.負責本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設、運營和維護；

5.負責實施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；

6.負責組織實施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務培訓、人才隊伍建設等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務介紹。

2023年，在省委、省政府關心重視下，在省民政廳黨組堅強領導下，在財政、公安等部門支持配合下，省福彩中心堅決貫徹落實習近平總書記關于彩票工作的重要批示精神，認真貫徹落實省委、省政府決策部署和廳黨組工作要求，緊緊圍繞民政中心任務主動融入全省發(fā)展大局，全力穩(wěn)市場、促增長，推動全省福彩銷售管理工作實現(xiàn)新突破、取得新成效。

一、2023年重點工作開展情況

（一）銷售情況

2023年，全省銷售福利彩票94.35億元，同比增加17.41億元，增長22.63%；籌集福彩公益金31.09億元，同比增加5.30億元，增長20.55%。年銷量首次突破90億元、公益金籌集突破30億元，均創(chuàng)我省歷史新高，銷量排名全國第6，3D游戲連續(xù)十一年穩(wěn)居全國第1。其中：樂透數(shù)字型彩票銷售72.61億元，占總銷量比重76.96%，同比增加10.74億元，增長17.36%；即開型彩票銷售10.41億元，占總銷量比重11.03%，同比增加3.84億元，增長58.33%；基諾型彩票銷售11.33億元，占總銷量比重12.01%，同比增加2.84億元，增長33.44%。

（二）重點工作開展情況

第一，強化政治引領，把牢發(fā)展方向。一是加強政治建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“第一議題”制度，及時跟進學習習近平總書記最新重要講話精神，凝聚“福彩中心是政治機關，福彩事業(yè)是黨的事業(yè)”的思想共識，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩。二是深入開展主題教育。緊緊圍繞“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，持續(xù)反復深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，帶著問題深入基層開展調查研究，努力在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干方面取得實效，切實以工作實效檢驗主題教育成果。三是持之以恒推進全面從嚴治黨。保持“趕考”的清醒和“在路上”的執(zhí)著，認真落實黨風廉政建設責任制，切實履行“一崗雙責”，加強關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)廉政風險防范，強化權力運行監(jiān)督制約。持續(xù)推進作風革命、效能革命，深入踐行“三法三化”和“三個馬上”，馳而不息糾治“四風”。

第二，創(chuàng)新營銷派獎，激發(fā)市場活力。一是認真配合中福彩中心開展全國性營銷派獎活動。在全國營銷派獎活動期間，積極配合中福彩中心開展即開票、雙色球、快樂8游戲營銷派獎活動，通過各種媒體渠道開展活動宣傳、組織開展線上線下營銷派獎培訓，累計投入資金3200萬元先后配套開展云南雙色球游戲20周年贈票促銷活動、快樂8游戲贈票促銷活動、快樂8游戲金秋送福贈票促銷活動、云南雙色球游戲贈票促銷活動，實現(xiàn)上下聯(lián)動、同向發(fā)力。二是創(chuàng)新開展本省特色派獎營銷活動。根據(jù)我省市場情況，結合中福彩中心全國性營銷活動安排，先后組織開展了“世界高黎貢”即開票贈票促銷活動、3D游戲5000萬元派獎活動、“好運十倍”即開票訂票獎勵營銷活動、即開票“訂票回饋”營銷活動，持續(xù)保持市場熱度，不斷激發(fā)市場活動。2023年，全省3D游戲銷售47.80億元，同比增長27.02%；快樂8游戲銷售11.33億元，同比增長33.44%；即開票銷售10.41億元，同比增長58.33%。通過派獎促銷，我省3D游戲期均銷量從1180萬元提升至1400萬元，進一步鞏固全國第1領先優(yōu)勢和地位；快樂8游戲期均銷量從260萬元提升至350萬元，游戲銷量邁上一個新臺階，即開票連續(xù)四個月月均銷量突破1億元。

第三，優(yōu)化管理服務，加強渠道賦能。一是加強市場管理服務。投入資金555.2萬元集中采購2000張投注桌、3600個背景墻、15000個宣傳資料框配發(fā)至銷售網點，提升網點整體形象。使用資金99.52萬元集中采購醫(yī)用口罩、消毒凝膠等防疫物資發(fā)放至銷售網點，助力網點做好疫情常態(tài)化防控工作。采取直播線上培訓考核與線下小規(guī)模集中培訓相結合方式開展政策法規(guī)、游戲玩法、銷售技巧、派獎營銷等業(yè)務培訓，累計開展培訓73場次、培訓人數(shù)超4.7萬人次。二是激發(fā)傳統(tǒng)渠道活力。組織開展銷售網點激勵活動、即開票“好運十倍”訂票獎勵、“訂票回饋”營銷活動等，通過以獎代補方式反哺銷售網點。投入資金45萬元對2022年度全省300個優(yōu)秀銷售網點進行表彰獎勵，激發(fā)銷售網點積極性。三是穩(wěn)步推進渠道建設。與云南711連鎖便利店合作，積極探索跨行業(yè)兼營銷售模式，打造與“+彩票”業(yè)態(tài)融合，目前已在昆明市5家711便利連鎖店開展試點，后續(xù)將根據(jù)市場情況逐步擴大范圍。在全省23個綜合體驗大廳投放158臺有人值守銷售輔助設備，進一步拓寬銷售渠道。

第四，強化自身建設，厚植發(fā)展根基。一是提升風險防范。堅持底線思維，及時委托云南省社科院開展《云南福利彩票健康發(fā)展條件下的社會風險評估》課題研究，對我省福彩事業(yè)發(fā)展中可能存在的風險進行分析研判，并提出針對性的應對措施，切實提升風險防范意識和能力。學習借鑒山東在全國首創(chuàng)彩民會員APP經驗，積極推進研發(fā)云南福彩彩民會員制APP，配合組織開展云南福彩健康跑活動，進一步提升精準服務彩民能力，防范化解中低收入人群非理性購彩可能造成的社會風險。二是強化數(shù)字賦能。完成E樂服APP升級及全省福利彩票大數(shù)據(jù)分析項目建設，為省中心、州市福彩中心、市場管理員和銷售網點人員提供實時銷售數(shù)據(jù)、對比分析，提高福彩系統(tǒng)精細化管理水平。及時啟動云南福彩管理應用整合改造服務項目，對現(xiàn)有管理、服務相關系統(tǒng)及功能進行整合、優(yōu)化，計劃建立一個中心、兩個平臺、五大應用體系，實現(xiàn)與中福彩中心統(tǒng)一系統(tǒng)無縫銜接。三是開展體系化培訓。分兩批組織民政部門分管領導、福彩系統(tǒng)管理人員到中山大學開展綜合素質提升培訓，先后三次邀請有關專家學者為全省福彩系統(tǒng)人員開展提高輿論引導、招標采購管理、提升職業(yè)素養(yǎng)等方面業(yè)務培訓，全面提升福彩系統(tǒng)管理人員、從業(yè)人員綜合素質。

第五，強化公益宣傳，提升品牌形象。一是開展云南福彩“公益嘉年華”活動。先后在州市組織開展12場“隨手公益 一起造?！睘橹黝}的云南福彩“公益嘉年華”宣傳活動，現(xiàn)場展示云南福彩公益成就和社會責任，傳播福彩“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨，弘揚“公益、慈善、健康、快樂、創(chuàng)新”福彩文化理念，提升福彩公益品牌形象。二是開展福彩公益品牌形象推廣。投入資金200萬元繼續(xù)在省內高鐵、昆明地鐵發(fā)布云南福彩公益品牌形象廣告，及時啟動以“公益筑夢想 光影展愛心”為主題的云南福彩2023年公益攝影作品全國征集大賽，弘揚“公益、慈善、健康、快樂、創(chuàng)新”福彩文化，持續(xù)提升福彩公益品牌。三是開展系列公益宣傳活動。以直管福利彩票綜合體驗大廳暨公益驛站為依托，在“手拉手情系貧困小伙伴”全國統(tǒng)一日、第三十三次全國助殘日、全國第八個“中華慈善日”、重陽敬老日等特殊時間節(jié)點組織開展福彩公益宣傳活動，提升公益品牌形象。四是開展“云南福彩市集”公益宣傳活動。先后4次在昆明市部分繁華商圈開展以“美好生活、有福有彩”為主題的“云南福彩市集”公益宣傳活動，現(xiàn)場設置特色攤車、打卡互動區(qū)、主題光影作品展示區(qū)、彩票銷售區(qū)等，在豐富群眾文娛生活的同時讓更多人了解福彩，共同參與福彩公益事業(yè)。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：財務部、市場一部、市場二部、技術部、辦公室、宣傳部、采購和資產管理部、黨建和人力資源部、監(jiān)督檢查室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即云南省福利彩票發(fā)行中心。

截止2023年末，云南省福利彩票發(fā)行中心共設9個職能部室，分別為財務部、市場一部、市場二部、技術部、辦公室、宣傳部、采購和資產管理部、黨建和人力資源部、監(jiān)督檢查室。全省16個州（市）、3個直管縣(市)均設有福利彩票管理中心，負責當?shù)馗＠势钡匿N售管理工作。

云南省福利彩票發(fā)行中心實行分級管理模式，州（市）、直管縣福利彩票管理中心由當?shù)孛裾块T負責行政領導、當?shù)刎斦块T負責對彩票資金進行監(jiān)管，云南省福利彩票發(fā)行中心僅對州（市）、直管縣(市)福利彩票管理中心實施業(yè)務指導。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。年末，單位實有其他人員28人，主要是單位長期聘用編外人員。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。截止2023年末單位實有車輛7輛，屬于經云南省民政廳批復公車改革后留用車輛，主要用于全省福利彩票銷售業(yè)務工作，所有車輛運行費用均從政府性基金預算財政撥款收入開支。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度無一般公共預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度收入合計18,809.81萬元。其中：財政撥款收入18,450.52萬元，占總收入的98.09%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入359.29萬元，占總收入的1.91%。與上年相比，收入合計增加5,992.86萬元，增長46.76%。其中：財政撥款收入增加5,896.00萬元，增長46.96%,主要原因是2022年因疫情及彩票市場政策調整至結轉2023年資金較多，致2023年使用的資金支出明顯增加；同時2023年預測的全年福利彩票銷量較2022年增加，按彩票銷量一定比例提取的業(yè)務費同步增長,導致本年收入增加，2023年取得的政府性基金預算財政撥款較上年增加；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加96.87萬元，增長36.91%，主要原因是由于2022年彩票大獎總額高于2021年大獎總額，故稅返手續(xù)費收入2023年較2022年有所增加，導致其他收入2023年較2022年有所增加。

二、支出決算情況說明

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度支出合計18,466.54萬元。其中：基本支出1,486.58萬元，占總支出的8.05%；項目支出16,979.96萬元，占總支出的91.95%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,896.80萬元，增長46.91%。其中：基本支出減少75.58萬元，下降4.84%；項目支出增加5,972.39萬元，增長54.26%,主要原因是2022年因疫情及彩票市場政策調整至結轉2023年資金較多，致2023年使用的資金支出明顯增加；2023年全年福利彩票銷量較2022年增加，按彩票銷量一定比例提取的業(yè)務費同步增長,導致本年收入增加；按照“以收定支”原則，結合預算年度項目計劃，2023年使用的資金支出增加；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省福利彩票發(fā)行中心正常運轉的日常支出1,486.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,270.16萬元，占基本支出的85.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費216.42萬元，占基本支出的14.56％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省福利彩票發(fā)行中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出16,979.96萬元。其中：1、彩票發(fā)行銷售業(yè)務項目支出15,121.69萬元，占項目支出的89.06%，主要指用于開展福利彩票銷售業(yè)務所需的費用，包括彩票銷售渠道建設費、彩票印制費、彩票物流管理費、市場營銷費、市場宣傳推廣費、彩票銷售系統(tǒng)建設和運行維護費、技術服務費、專線通訊費、市場調研費、彩票銷毀費等支出；2、中央彩票市場調控資金支出1,842.25萬元，占項目支出的10.85%，主要用于福利彩票品牌建設和公益宣傳推廣營銷項目、銷售網點設備購置及形象化建設項目；3、其他項目支出16.02萬元，占項目支出的0.09%，主要用于購置代稅務局收繳各項稅費的設備及相應稅費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與上年對比，無變化，主要原因是云南省福利彩票發(fā)行中心實行政府性基金預算管理，我單位的財政撥款收入全部是政府性基金預算財政撥款收入，故我單位無一般公共預算財政撥款收入，也沒有一般公共預算財政撥款安排的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為54.78萬元，決算為43.79萬元，完成年初預算的79.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為37.00萬元，決算為32.55萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的74.34%，完成年初預算的87.97%；公務用車運行維護費支出年初預算為14.78萬元，決算為10.42萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的23.79%，完成年初預算的70.50%；公務接待費支出年初預算為3.00萬元，決算為0.82萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的1.87%，完成年初預算的27.33%，具體是國內接待費支出決算0.82萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算為54.78萬元，支出決算為43.79萬元，完成年初預算的79.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為37.00萬元，決算為32.55萬元，完成年初預算的87.97%；公務用車運行維護費支出年初預算為14.78萬元，決算為10.42萬元，完成年初預算的70.50%；公務接待費支出年初預算為3.00萬元，決算為0.82萬元，完成年初預算的27.33%。2023年度政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：1、通過電子賣場比價平臺購買新能源汽車壓低購車單價；2、2023年購置新能源汽車在廠商質保期相應公務用車運行維護費支出低于比平均用車成本；3、2023年單位公務接待批次及人次處于較低水準，相應公務接待費總額低于公務接待費總定額。

2023年度政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少3.02萬元，下降6.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算減少4.73萬元，下降12.69%；公務用車運行維護費支出決算增加1.84萬元，增長21.50%，主要原因是2023年度新購置車輛2臺，致公車運維成本增加；公務接待費支出決算增加0.68萬元，增長501.25%，主要原因是2022年年底疫情放開，致2023年公務活動正常成行，致公務接待費回歸合理區(qū)間。

(四) 政府性基金財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛2輛。因原業(yè)務用車（2輛）服役期限較長，經檢測站多次檢測安全系數(shù)較低建議報廢，達到報廢條件已報廢。為了滿足業(yè)務工作需要，進一步提高工作效率，更好履行銷售管理工作職責，為云南社會福利、社會公益事業(yè)發(fā)展籌集更多福彩公益金，于2023年新購置2輛新能源汽車作為業(yè)務用車。開支政府性基金財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于中心到州市市場調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省福彩中心及中國福彩中心到云南調研考察12批次83人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無變化，主要原因是：我單位是省編辦批復的公益二類事業(yè)單位，單位經費納入政府性基金預算管理，不屬于行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位，所以機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，云南省福利彩票發(fā)行中心資產總額133,512.73萬元，其中，流動資產113,321.06萬元，固定資產18,989.30萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產1,202.37萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加12,569.93萬元，其中固定資產（原值）減少45.25萬元。無償轉出房屋建筑物2542.99平方米，賬面原值1,038.44萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額12,304.90萬元，其中：政府采購貨物支出4,002.51萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出8,302.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額11,109.13萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,856.02萬元，占政府采購支出總額的88.23%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

按照《財政部關于將彩票發(fā)行機構業(yè)務費納入政府性基金預算管理有關問題的通知》（財綜〔2015〕10號）文件要求，彩票銷售機構業(yè)務費納入政府性基金管理。根據(jù)《云南省財政廳關于將彩票銷售機構納入一級預算單位管理的批復》（云財綜〔2016〕28號），云南省福利彩票發(fā)行中心自2016年起被納入省級一級預算單位管理，單位預算和決算不再納入行政主管部門預算和決算，直接報省財政廳審批。

2023年度單位取得的福利彩票銷售機構業(yè)務費全額上繳省級國庫，納入政府性基金預算管理，故我單位2023年度收到的財政撥款收入均為政府性基金財政撥款收入。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

政府性基金，是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)的發(fā)展。

財政撥款收入，是指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

彩票，是指國家為籌集社會公益資金，促進社會公益事業(yè)發(fā)展而特許發(fā)行、依法銷售，自然人自愿購買，并按照特定規(guī)則獲得中獎機會的憑證。彩票不返還本金、不計付利息。

彩票資金，是指彩票銷售實現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎金、彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費、彩票公益金。

彩票公益金，是指按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項用于社會福利、體育等社會公益事業(yè)的資金。彩票公益金按照政府性基金管理辦法納入預算，實行收支兩條線管理。

彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費，是指彩票發(fā)行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的，專項用于彩票發(fā)行銷售活動的經費。

彩票銷售機構，是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

附件下載

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度績效自評報告.pdf

云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度決算公開報表.pdf