云南省福利彩票發(fā)行中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)，1988年1月經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立，2001年8月更名為云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳直屬正處級(jí)公益二類事業(yè)單位，由云南省民政廳負(fù)責(zé)行政領(lǐng)導(dǎo)，云南省財(cái)政廳負(fù)責(zé)對(duì)彩票資金進(jìn)行監(jiān)管，中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心（以下簡(jiǎn)稱“中福彩中心”）實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全省福利彩票銷售管理工作。云南省福利彩票發(fā)行中心具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，單位實(shí)行政府性基金預(yù)算管理，為省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，獨(dú)立編制部門(mén)預(yù)決算，報(bào)云南省財(cái)政廳審核批準(zhǔn)。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。具體履行以下職責(zé)：

1. 制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2. 向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；

3. 制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；

4. 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；

5. 負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開(kāi)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；

6. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省福利彩票發(fā)行中心為獨(dú)立編制預(yù)、決算的單戶機(jī)構(gòu)。

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、技術(shù)部、辦公室、宣傳部、監(jiān)督檢查室、黨建和人力資源部、采購(gòu)和資產(chǎn)管理部。

所屬單位0個(gè)，分別是：行政單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，中心將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)民政工作、彩票工作重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞“黨建引領(lǐng)、規(guī)范運(yùn)行、強(qiáng)塑品牌、防范風(fēng)險(xiǎn)”工作思路，聚焦黨的建設(shè)、規(guī)范管理、渠道布局、品牌建設(shè)等重點(diǎn)工作，促進(jìn)全省福彩銷售在安全規(guī)范基礎(chǔ)上保持合理健康增長(zhǎng)，推動(dòng)云南福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2024年的重點(diǎn)工作包括：

1.在政治建設(shè)方面下功夫。一是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)福利彩票事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移把習(xí)近平總書(shū)記對(duì)彩票工作重要批示精神貫穿福彩工作全過(guò)程各方面，深刻把握福彩工作的政治屬性，發(fā)揮好黨在福彩事業(yè)中把方向、謀大局、促改革的領(lǐng)導(dǎo)作用。二是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“第一議題”制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話精神，樹(shù)牢“福彩中心是政治機(jī)關(guān)，福彩事業(yè)是黨的事業(yè)”的政治意識(shí)，把忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩。三是持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于民政工作的重要論述，全面領(lǐng)會(huì)其豐富內(nèi)涵、核心要義、精神實(shí)質(zhì)、實(shí)踐要求，系統(tǒng)把握其世界觀、方法論和貫穿其中的立場(chǎng)觀點(diǎn)方法，不斷將學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為推動(dòng)福彩事業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源泉。四是保持“趕考”的清醒和“在路上”的執(zhí)著，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐。嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，馳而不息糾治“四風(fēng)”，深入推進(jìn)“兩個(gè)”革命。

2. 在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面下功夫。一是全面貫徹落實(shí)中福彩中心《渠道高質(zhì)量發(fā)展工作方案》規(guī)劃和要求，推動(dòng)渠道多元布局，研究制定《云南省福利彩票銷售渠道拓展工作指導(dǎo)性意見(jiàn)》，打造“彩票+”與“+彩票”業(yè)態(tài)融合，積極推進(jìn)渠道創(chuàng)新發(fā)展。二是實(shí)施以“專營(yíng)為骨干、兼營(yíng)為補(bǔ)充、自營(yíng)為示范”的渠道布局策略，選取部分商業(yè)綜合體、商場(chǎng)超市、交通樞紐、城市廣場(chǎng)等人流密集區(qū)域探索拓展福彩專營(yíng)、兼營(yíng)銷售渠道，打造便捷化、年輕化、娛樂(lè)化、潮品化的購(gòu)彩體驗(yàn)。三是針對(duì)行業(yè)渠道場(chǎng)地租金高、運(yùn)營(yíng)壓力大等困難強(qiáng)化激勵(lì)幫扶，充分利用中央市場(chǎng)調(diào)控資金、發(fā)行費(fèi)安排專項(xiàng)資金對(duì)新渠道實(shí)施幫扶，保障新增渠道網(wǎng)點(diǎn)順利度過(guò)市場(chǎng)培育期。四是加強(qiáng)渠道運(yùn)營(yíng)管理，強(qiáng)化新增渠道代銷者、銷售人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升銷售技能和服務(wù)水平，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式給予多維度支持，激發(fā)新增渠道市場(chǎng)活力。五是鼓勵(lì)支持各州市在依法合規(guī)前提下先行先試、大膽創(chuàng)新，加強(qiáng)資源對(duì)接、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，積極拓展新的銷售渠道，推動(dòng)彩票與其他業(yè)態(tài)融合發(fā)展。

3. 在營(yíng)銷宣傳方面下功夫。一是充分發(fā)揮整體營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真配合中福彩中心開(kāi)展即開(kāi)票、雙色球、快樂(lè)8游戲全國(guó)性營(yíng)銷活動(dòng)，積極配套開(kāi)展本省特色營(yíng)銷活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)上下聯(lián)動(dòng)、同向發(fā)力。二是針對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)、購(gòu)彩者、市場(chǎng)管理員等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)、以賽代補(bǔ)”等方式，組織開(kāi)展即開(kāi)票、雙色球、快樂(lè)8等游戲以票贈(zèng)票、訂票有禮、購(gòu)票有禮、銷售擂臺(tái)賽等營(yíng)銷活動(dòng)。三是組織開(kāi)展雙色球游戲“提升行動(dòng)”、3D游戲“固基行動(dòng)”、快樂(lè)8游戲“強(qiáng)基行動(dòng)”、即開(kāi)票“固堤行動(dòng)”，持續(xù)推動(dòng)各游戲均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。四是采取線上直播培訓(xùn)考核、線下小規(guī)模集中培訓(xùn)相結(jié)合的方式，針對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)代銷者、銷售人員開(kāi)展政策法規(guī)、游戲玩法、銷售技巧、派獎(jiǎng)營(yíng)銷等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持續(xù)提升一線網(wǎng)點(diǎn)人員能力。五是以福彩“公益、責(zé)任、陽(yáng)光”為重點(diǎn)，組織開(kāi)展“公益同心 福彩同行”云南福彩公益健康跑主題宣傳活動(dòng)，“福暖彩云南”關(guān)愛(ài)和資助殘疾人、老年人、困難群體、貧困學(xué)生、鄉(xiāng)村振興等系列主題宣傳活動(dòng)，福彩公益金系列宣傳活動(dòng)，樹(shù)立福彩公益品牌新形象。六是加強(qiáng)責(zé)任彩票建設(shè)，及時(shí)發(fā)布云南福利彩票責(zé)任彩票報(bào)告，組織開(kāi)展福彩系統(tǒng)責(zé)任彩票培訓(xùn)，印制下發(fā)責(zé)任彩票宣傳資料，引導(dǎo)購(gòu)彩者理性購(gòu)彩。

4.在技術(shù)安全方面下功夫。一是完成云南福彩管理應(yīng)用整合改造服務(wù)，對(duì)現(xiàn)有管理、服務(wù)相關(guān)系統(tǒng)及功能進(jìn)行優(yōu)化整合，建立一個(gè)中心、兩個(gè)平臺(tái)、五大應(yīng)用體系，實(shí)現(xiàn)與中福彩中心統(tǒng)一系統(tǒng)無(wú)縫銜接。二是實(shí)施云南電腦福利彩票銷售系統(tǒng)安全改造服務(wù)，逐步對(duì)電腦福利彩票銷售系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，更換銷售系統(tǒng)及綜合業(yè)務(wù)安全接入系統(tǒng)軟硬件設(shè)備，提升系統(tǒng)安全性。三是加強(qiáng)對(duì)中心機(jī)房的日常巡查、巡檢，加大對(duì)機(jī)房設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，積極與中福彩中心技術(shù)部、設(shè)備維護(hù)商、技術(shù)支持商、通訊服務(wù)商等溝通聯(lián)系，保障銷售系統(tǒng)安全運(yùn)行。

5.在自身建設(shè)方面下功夫。一是嚴(yán)格按照財(cái)政部、民政部部署安排及中福彩中心、省民政廳工作要求，認(rèn)真對(duì)照規(guī)范自助終端銷售彩票“七種情形”開(kāi)展自查，特別是對(duì)向未成年人售彩、以賒銷或者信用方式售彩、彩票代銷者委托他人代銷彩票等情形認(rèn)真排查、嚴(yán)肅處理。二是抓緊推進(jìn)云南福彩會(huì)員制APP運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目采購(gòu)工作，及時(shí)啟動(dòng)運(yùn)行云南福彩彩民會(huì)員制APP，盡快建立福彩彩民會(huì)員制，提升精準(zhǔn)服務(wù)彩民能力，增強(qiáng)彩民與銷售機(jī)構(gòu)的黏性，防范化解中低收入人群非理性購(gòu)彩可能造成的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。三是將中心自有銷售場(chǎng)所改造為福利彩票綜合體驗(yàn)廳暨公益驛站，在展示福彩公益文化的同時(shí)為購(gòu)彩者提供奉獻(xiàn)愛(ài)心的渠道，充分發(fā)揮資產(chǎn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。四是有計(jì)劃分步驟針對(duì)全體人員開(kāi)展彩票政策法規(guī)、管理制度、市場(chǎng)營(yíng)銷、游戲玩法等體系化培訓(xùn)，持續(xù)提升員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。五是以財(cái)務(wù)內(nèi)控體系為重點(diǎn)，建立健全和完善內(nèi)控體系，聚焦預(yù)算收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同管理等業(yè)務(wù)模塊，加強(qiáng)內(nèi)控信息化管理。六是建設(shè)云南福彩數(shù)字展示平臺(tái)，強(qiáng)化數(shù)字賦能，加強(qiáng)數(shù)字化管理，提升信息化水平，努力打造數(shù)字福彩。

6.在網(wǎng)點(diǎn)管理方面下功夫。一是根據(jù)各州、市市場(chǎng)需求，按照科學(xué)、合理、適度布機(jī)原則，通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)征召方式新增銷售網(wǎng)點(diǎn)。二是按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、分類推進(jìn)、分層達(dá)標(biāo)”的原則，持續(xù)推進(jìn)全省福彩銷售網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。三是計(jì)劃采購(gòu)中獎(jiǎng)查詢終端配發(fā)至銷售網(wǎng)點(diǎn)，方便購(gòu)彩者自助查詢彩票中獎(jiǎng)結(jié)果，提升網(wǎng)點(diǎn)銷售服務(wù)體驗(yàn)。四是聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)加強(qiáng)對(duì)非法彩票打擊力度，下?lián)芨髦菔写驌舴欠ú势睂ｍ?xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，持續(xù)凈化市場(chǎng)秩序。五是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)管理員日常管理，建立健全市場(chǎng)管理員激勵(lì)約束機(jī)制，組織市場(chǎng)管理員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分發(fā)揮市場(chǎng)管理員作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障21人。實(shí)有編外長(zhǎng)期聘用人員28人，單位資金保障28人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，屬于經(jīng)云南省民政廳批復(fù)公車改革后留用車輛，所有車輛運(yùn)行費(fèi)用均從政府性基金財(cái)政撥款收入開(kāi)支。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入256,850,357.50元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金243,750,357.50元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入13,100,000.00元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入較上年增加98,389,472.20元，增長(zhǎng)了62.09%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年增加21,926,100.00元，其他收入較上年增加11,038,200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加65,425,172.20元，主要原因分析：1.2023年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的銷量較編制預(yù)算時(shí)預(yù)測(cè)的增加，導(dǎo)致指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)（超收）增加。2.隨著銷售管理工作的有序推進(jìn)，全省福彩銷量預(yù)計(jì)比2023年有所增長(zhǎng)，市場(chǎng)營(yíng)銷及宣傳推廣活動(dòng)力度加強(qiáng)，按比例計(jì)提的彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入將同比增加。3.根據(jù)財(cái)政對(duì)單位自有資金管理規(guī)定及彩票市場(chǎng)需要，2024年增加單位自有資金安排開(kāi)展玩法游戲營(yíng)銷活動(dòng)及品牌宣傳活動(dòng)等，保障銷量任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入243,750,357.50元，其中:本年收入151,400,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92,350,357.50元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款151,400,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)政撥款收入較上年增加87,351,272.20元，增長(zhǎng)了55.85%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年增加21,926,100.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加65,425,172.20元，主要原因分析：1.2023年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的銷量較編制預(yù)算時(shí)預(yù)測(cè)的增加，導(dǎo)致指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)（超收）增加。2.隨著銷售管理工作的有序推進(jìn)，全省福彩銷量預(yù)計(jì)比2023年有所增長(zhǎng)，市場(chǎng)營(yíng)銷及宣傳推廣活動(dòng)力度加強(qiáng)，按比例計(jì)提的彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入將同比增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出256,850,357.50元。財(cái)政撥款安排支出243,750,357.50元，其中：基本支出21,481,700.00元，與上年對(duì)比增加4,948,200.00元，主要原因分析：1.2023年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)提取的基本支出只含人員經(jīng)費(fèi)，不包含日常公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等，2024年數(shù)據(jù)中含人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等。2.2023年我單位被稅局認(rèn)定為一般納稅人，無(wú)法享受原稅收優(yōu)惠，故2024年稅收支出較上年增加；項(xiàng)目支出222,268,657.50元，與上年對(duì)比增加82,403,072.20元，主要原因分析：根據(jù)彩票市場(chǎng)發(fā)展情況，2024年預(yù)測(cè)的全年福利彩票銷量較2023年有所增加，可計(jì)提使用的銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算收入相應(yīng)增加；按照“以收定支”原則，結(jié)合預(yù)算年度項(xiàng)目計(jì)劃，2024年將加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷及宣傳推廣活動(dòng)力度，故需要安排的預(yù)算支出較上年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出”安排資金242,260,007.50元，主要用于：保障彩票銷售機(jī)構(gòu)安全運(yùn)行支出、彩票銷售系統(tǒng)技術(shù)支持及運(yùn)行維護(hù)支出、彩票銷售系統(tǒng)專線通訊費(fèi)支出、福利彩票品牌營(yíng)銷建設(shè)和福利彩票票種的營(yíng)銷及推廣支出、即開(kāi)型彩票綜合運(yùn)營(yíng)管理支出、投注機(jī)維修維護(hù)支出、銷售網(wǎng)點(diǎn)定位監(jiān)控設(shè)備維護(hù)及資料存儲(chǔ)支出、市場(chǎng)管理員及公益驛站服務(wù)人員勞務(wù)支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購(gòu)支出、彩票發(fā)行銷售物流費(fèi)支出、彩票銷售機(jī)構(gòu)人員支出、彩票銷售機(jī)構(gòu)日常公用支出等。

2.“2290808 其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出”安排資金1,490,350.00元，主要用于：支付2023年福彩公益攝影大賽項(xiàng)目和2023年福利彩票品牌和公益慈善宣傳項(xiàng)目尾款。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2024年本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2024年本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

“2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出”安排資金88,600,000.00元，主要用于各州、市、直管縣（市）福利彩票管理中心彩票銷售工作發(fā)行費(fèi)補(bǔ)助、彩票銷售市場(chǎng)管理員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、公益驛站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、疫情防控補(bǔ)助項(xiàng)目。具體包括：

1.銷售工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助70,400,000.00元（其中：電腦彩票銷售工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助57,600,000.00元；即開(kāi)型彩票銷售工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助12,800,000.00元）；

2.福利彩票銷售市場(chǎng)管理員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助8,600,000.00元；

3.公益驛站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助9,600,000.00元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目51個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額115,085,620.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34,934,120.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算76,251,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算3,900,000.00元。 （注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“因公出國(guó)（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年一致，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年一致，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年一致，無(wú)增減變化。年末單位使用一般公共預(yù)算安排支出的公務(wù)用車保有量為0輛，與上年一致，無(wú)增減變化。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。云南省福利彩票發(fā)行中心屬于彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排支出的政府性基金預(yù)算單位,預(yù)算來(lái)源于福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入,按項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算申報(bào),故中心無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）省本級(jí)項(xiàng)目——人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要包括：事業(yè)編制人員工資支出、事業(yè)編制人員的社會(huì)保障繳費(fèi)、事業(yè)編制人員的住房公積金、編外長(zhǎng)期聘用人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)日常公用經(jīng)費(fèi)、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)車輛購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)公務(wù)接待費(fèi)、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、福利彩票銷售機(jī)構(gòu)專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的方針，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運(yùn)行，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持部門(mén)正常履職。加強(qiáng)彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，保障彩票銷售系統(tǒng)及專線不出現(xiàn)故障，保證機(jī)房網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全，確保全年系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行率≥99%。

（二）省本級(jí)項(xiàng)目——福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步推進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，以建設(shè)“陽(yáng)光福彩”為主題，以公開(kāi)透明為核心，完善制度體系，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開(kāi)，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，貫徹“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，堅(jiān)持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨，深入分析、準(zhǔn)確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢(shì)，具體包括：

1、圍繞“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務(wù)，2024年度，單位預(yù)計(jì)完成彩票發(fā)行銷售80億，籌集彩票公益金26.52億，電腦票單臺(tái)投注機(jī)銷售額不低于95萬(wàn)元/年·臺(tái)；

2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂(lè)透數(shù)字型、即開(kāi)型、基諾型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)、管理水平，購(gòu)彩者滿意度≥80%，彩票銷售人員（站點(diǎn)）滿意度≥80%；

4、確保彩票投注站點(diǎn)熱敏打印紙供應(yīng)充足，關(guān)注彩票庫(kù)存，及時(shí)配送即開(kāi)型彩票，保障彩票銷售工作安全運(yùn)行，熱敏打印紙供應(yīng)充足率達(dá)到100%，銷售網(wǎng)點(diǎn)投注機(jī)開(kāi)機(jī)比率≥90%，物流平臺(tái)配送范圍覆蓋率≥90%；

5、加強(qiáng)營(yíng)銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點(diǎn)、游戲規(guī)則、中獎(jiǎng)情況、投注方式等，深入引導(dǎo)和推動(dòng)社會(huì)各界認(rèn)識(shí)福彩、了解福彩、參與福彩，福利彩票票種、形象、公益廣告投放覆蓋面達(dá)到100%。

（三）省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目——對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步推進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，以建設(shè)“陽(yáng)光福彩”為主題，以公開(kāi)透明為核心，始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的方針，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運(yùn)行，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開(kāi)，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，貫徹“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，堅(jiān)持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨，深入分析、準(zhǔn)確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢(shì)，具體包括：

1、圍繞“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務(wù)，2024年度，電腦票單臺(tái)投注機(jī)銷售額不低于95萬(wàn)元/年·臺(tái)；

2、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)、管理水平，購(gòu)彩者滿意度≥80%，彩票銷售人員（站點(diǎn)）滿意度≥80%；

3、確保彩票投注站點(diǎn)熱敏打印紙供應(yīng)充足，關(guān)注彩票庫(kù)存，及時(shí)配送即開(kāi)型彩票，保障彩票銷售工作安全運(yùn)行，熱敏打印紙供應(yīng)充足率達(dá)到100%，銷售網(wǎng)點(diǎn)投注機(jī)開(kāi)機(jī)比率≥90%，物流平臺(tái)配送范圍覆蓋率≥90%；

4、加強(qiáng)營(yíng)銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點(diǎn)、游戲規(guī)則、中獎(jiǎng)情況、投注方式等，深入引導(dǎo)和推動(dòng)社會(huì)各界認(rèn)識(shí)福彩、了解福彩、參與福彩，福利彩票票種、形象、公益廣告投放覆蓋面達(dá)到100%。

省福彩中心所有一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見(jiàn)表9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算05-2表）、表14.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國(guó)家級(jí)的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省級(jí)的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

政府性基金預(yù)算，是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

財(cái)政撥款收入，是指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

項(xiàng)目支出預(yù)算，是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。我單位為政府性基金預(yù)算管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.00元，與上年無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省福利彩票發(fā)行中心部門(mén)資產(chǎn)總額1,335,042,836.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,133,126,132.20元，固定資產(chǎn)凈值189,892,967.99元（固定資產(chǎn)原值403,861,018.14元，累計(jì)折舊213,968,050.15元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)凈值12,023,735.95元（無(wú)形資產(chǎn)原值20,062,716.00元，累計(jì)攤銷8,038,980.05元），其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加125,614,880.39元，其中固定資產(chǎn)增加9,931,857.95元。無(wú)償轉(zhuǎn)出房屋建筑物2,542.99平方米，賬面原值10,384,367.43元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）公開(kāi)空表說(shuō)明

云南省福利彩票發(fā)行中心屬于政府性基金預(yù)算單位，預(yù)算來(lái)源于彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，按項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算申報(bào)，財(cái)政撥款資金均為政府性基金財(cái)政撥款收入，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，故公開(kāi)的“預(yù)算02-2表.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）”、“預(yù)算03表.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表”、“預(yù)算04表.基本支出預(yù)算表”、“預(yù)算12表.部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表”無(wú)數(shù)據(jù)；云南省福利彩票發(fā)行中心屬于公益二類事業(yè)單位，不是政府購(gòu)買服務(wù)的主體，因此公開(kāi)的“預(yù)算08表.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”無(wú)數(shù)據(jù)；云南省福利彩票發(fā)行中心2024年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出，因此公開(kāi)的“預(yù)算11表.2024年中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年預(yù)算.pdf

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年部門(mén)預(yù)算表.xlsx