云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)，成立于1988年1月，經(jīng)批準(zhǔn)于2001年更名為云南省福利彩票發(fā)行中心。云南省福利彩票發(fā)行中心是云南省民政廳直屬的公益二類事業(yè)單位，具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心（以下簡(jiǎn)稱“中福彩中心”）實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)，云南省財(cái)政廳負(fù)責(zé)監(jiān)管。云南省福利彩票發(fā)行中心實(shí)行政府性基金預(yù)算管理，為省一級(jí)預(yù)算單位，獨(dú)立編制預(yù)決算，報(bào)云南省財(cái)政廳審核批準(zhǔn)。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政。具體履行以下職責(zé)：

1.制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；

3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開(kāi)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；

6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、營(yíng)銷宣傳部、市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、監(jiān)督檢查室、黨建和人力資源部、采購(gòu)和資產(chǎn)管理部。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即云南省福利彩票發(fā)行中心。

截止2024年末，我部門共設(shè)9個(gè)職能部室，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、營(yíng)銷宣傳部、市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、監(jiān)督檢查室、黨建和人力資源部、采購(gòu)和資產(chǎn)管理部。全省16個(gè)州（市）、3個(gè)直管縣（市）均設(shè)有福利彩票管理中心，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)馗＠势钡匿N售管理工作。

云南省福利彩票銷售機(jī)構(gòu)實(shí)行分級(jí)管理模式，州（市）、直管縣福利彩票管理中心由當(dāng)?shù)孛裾块T負(fù)責(zé)行政領(lǐng)導(dǎo)、當(dāng)?shù)刎?cái)政部門負(fù)責(zé)對(duì)彩票資金進(jìn)行監(jiān)管，云南省福利彩票發(fā)行中心僅對(duì)州（市）、直管縣（市）福利彩票管理中心實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員23人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員23人。

我部門2024年末其他人員28人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員28人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

（一）2024年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2024年以來(lái)，在中福彩中心指導(dǎo)下，在云南省民政廳黨組領(lǐng)導(dǎo)下，云南福彩全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于彩票工作重要批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中福彩中心、云南省民政廳黨組工作要求，緊緊圍繞“政治福彩、安全福彩、廉潔福彩”建設(shè)要求狠抓黨的建設(shè)、內(nèi)部規(guī)范、派獎(jiǎng)營(yíng)銷、品牌宣傳等各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)、管理提質(zhì)增效，各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破、取得新成效。

（二）2024年重點(diǎn)工作開(kāi)展情況

1.銷售情況

2024年，全省銷售福利彩票99.70億元，創(chuàng)云南歷史新高，同比增加5.34億元，增長(zhǎng)5.66%；籌集公益金32.68億元，同比增加1.59億元，增長(zhǎng)5.13%，銷量排名全國(guó)第6，3D游戲連續(xù)十二年全國(guó)第1，代扣代繳個(gè)人所得稅1.63億元，穩(wěn)定提供就業(yè)崗位1.5萬(wàn)個(gè)。

2.重點(diǎn)工作開(kāi)展情況

一是堅(jiān)持政治引領(lǐng)，加強(qiáng)黨的建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)政治建設(shè)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作重要論述、對(duì)彩票工作重要指示精神，始終從政治和全局高度認(rèn)識(shí)福彩工作、推動(dòng)福彩工作。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，以實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。扎實(shí)開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于全面加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)的重要論述，認(rèn)真研學(xué)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，通過(guò)觀看警示教育片、參觀警示教育基地、講授專題黨課等多種形式，推動(dòng)學(xué)習(xí)教育入腦入心、走深走實(shí)。扎實(shí)推進(jìn)巡察、黨風(fēng)廉政建設(shè)考核、蹲點(diǎn)調(diào)研、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)等反饋問(wèn)題整改整治，組織開(kāi)展“學(xué)思想、嚴(yán)紀(jì)律、轉(zhuǎn)作風(fēng)、促提升”專項(xiàng)行動(dòng)，聚焦關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、完善防控措施，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約，以黨紀(jì)從嚴(yán)促進(jìn)管理全面從嚴(yán)。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展。主動(dòng)融入全省民政發(fā)展大局，在風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治、銷售管理等工作中激發(fā)黨員、干部職工的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，把黨的政治優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，全力穩(wěn)市場(chǎng)、促增長(zhǎng)、保安全，充分發(fā)揮黨建對(duì)福彩事業(yè)的引領(lǐng)保障作用，確保黨建工作與福彩事業(yè)雙融合、雙推動(dòng)。

二是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，深挖市場(chǎng)潛力。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、政策調(diào)整、產(chǎn)品老化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重挑戰(zhàn)，福彩系統(tǒng)攻堅(jiān)克難，深挖游戲潛力，釋放市場(chǎng)潛能，積極推進(jìn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。電腦票穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年銷售88.27億元，同比增長(zhǎng)5.16%，占總量88.54%，全年組織開(kāi)展3次電腦票贈(zèng)票促銷活動(dòng)，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力。其中：雙色球整體市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，全年銷售24.65億元，下降0.74%，市場(chǎng)份額占比50.14%；3D繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，全年銷售在全國(guó)率先突破50億元達(dá)50.9億元，增長(zhǎng)6.48%，連續(xù)十二年全國(guó)排名第一，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高，占比84.55%；快樂(lè)8實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，在全國(guó)沒(méi)有實(shí)行統(tǒng)一派獎(jiǎng)情況下年銷量達(dá)12.73億元，增長(zhǎng)12.41%，成為拉動(dòng)電腦票增長(zhǎng)的新引擎。即開(kāi)票再創(chuàng)新高。年銷量11.42億元，同比增長(zhǎng)9.73%；市場(chǎng)份額略有提升，占比27.67%，提高2.19個(gè)百分點(diǎn)。全年共上架銷售47款游戲，開(kāi)展2次主題即開(kāi)票贈(zèng)票促銷活動(dòng)，積極推動(dòng)即開(kāi)票平穩(wěn)發(fā)展。自主設(shè)計(jì)推出“碧玉清溪”云南地方特色即開(kāi)票，受到地方黨委政府高度重視。即開(kāi)票在傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、助力地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的作用進(jìn)一步凸顯。

三是堅(jiān)持固本拓新，賦能渠道活力。優(yōu)化管理服務(wù)。延長(zhǎng)3D游戲期結(jié)時(shí)間至20:30，進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，滿足購(gòu)彩者購(gòu)彩需求。探索即開(kāi)票臨時(shí)代銷模式，進(jìn)一步規(guī)范銷售行為。優(yōu)化調(diào)整即開(kāi)票預(yù)訂模式，有效緩解訂票壓力，提升銷售網(wǎng)點(diǎn)預(yù)訂成功率。激發(fā)渠道活力。通過(guò)電腦票銷量增長(zhǎng)獎(jiǎng)、即開(kāi)票訂票獎(jiǎng)勵(lì)等方式反哺銷售網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)優(yōu)秀銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)銷售網(wǎng)點(diǎn)積極性。拓展渠道創(chuàng)新。進(jìn)一步鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。臨滄、德宏、曲靖等以公開(kāi)征召形式新增銷售網(wǎng)點(diǎn)，積極打造當(dāng)?shù)靥厣W(wǎng)紅福彩“潮店”。文山組織網(wǎng)點(diǎn)銷售技能大賽，提升銷售水平。各地也利用民族節(jié)慶、節(jié)假日等時(shí)機(jī)積極開(kāi)展戶外小賣場(chǎng)活動(dòng)。抓實(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。采取線上直播培訓(xùn)考核與線下小規(guī)模集中培訓(xùn)相結(jié)合方式，組織開(kāi)展從業(yè)人員政策法規(guī)、游戲玩法、銷售技巧、派獎(jiǎng)營(yíng)銷等業(yè)務(wù)培訓(xùn)30場(chǎng)次4.8萬(wàn)人次。

四是堅(jiān)持規(guī)范管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。扎實(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)。聚焦福利彩票銷售政策、資金歸集、開(kāi)獎(jiǎng)安全、銷售系統(tǒng)安全、輿情應(yīng)對(duì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展排查整改，除視頻監(jiān)控全覆蓋問(wèn)題外，其余問(wèn)題已全部完成整改，管理更加規(guī)范。有序推進(jìn)銷售網(wǎng)點(diǎn)預(yù)交款實(shí)名制。研究制定《云南省規(guī)范福利彩票代銷者預(yù)交款管理工作實(shí)施方案》，針對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)代銷者存在的各類問(wèn)題分別采取針對(duì)性措施，規(guī)范代銷者預(yù)交款管理，不斷加強(qiáng)代銷行為監(jiān)管。做實(shí)彩票兌獎(jiǎng)與適用稅法有關(guān)口徑宣貫。開(kāi)展相關(guān)人員培訓(xùn)，全面解讀公告精神，現(xiàn)場(chǎng)演示實(shí)名制兌獎(jiǎng)登記操作流程，同時(shí)印制宣傳材料在銷售場(chǎng)所張貼宣傳，確保我省福利彩票兌獎(jiǎng)與適應(yīng)稅法有關(guān)口徑平穩(wěn)銜接。提升信息化管理水平。實(shí)施建設(shè)了云南福彩管理應(yīng)用整合改造服務(wù)項(xiàng)目，構(gòu)建一個(gè)銷售數(shù)據(jù)中心、兩個(gè)支撐平臺(tái)（應(yīng)用支撐、數(shù)據(jù)支撐）、五大管理應(yīng)用（渠道管理、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)、會(huì)員服務(wù)、營(yíng)銷管理、設(shè)備管理）的信息化管理體系，夯實(shí)了云南福彩數(shù)字應(yīng)用基礎(chǔ)，有效支撐了彩票銷售、站點(diǎn)管理、會(huì)員服務(wù)等核心業(yè)務(wù)。提升網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全水平。按照國(guó)家信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)三級(jí)要求，優(yōu)化升級(jí)彩票銷售系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全體系，健全數(shù)據(jù)災(zāi)備應(yīng)急處置機(jī)制，提升系統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)行環(huán)境的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全保障能力，為福彩的銷售安全穩(wěn)定筑牢了數(shù)字安全底座。加強(qiáng)站點(diǎn)生產(chǎn)安全保障。強(qiáng)化日常巡檢和監(jiān)督檢查，嚴(yán)格防范向未成年人售彩兌獎(jiǎng)、銷售偽造即開(kāi)票、利用互聯(lián)網(wǎng)售彩等違法違規(guī)行為，為銷售網(wǎng)點(diǎn)配備滅火器和中獎(jiǎng)查詢終端，提升銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急響應(yīng)能力和服務(wù)保障能力。

五是堅(jiān)持宗旨責(zé)任，塑造公益品牌。以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，聚焦責(zé)任彩票核心，品牌建設(shè)走深走實(shí)。開(kāi)展系列公益活動(dòng)。探索走進(jìn)福彩公益金資助項(xiàng)目“福暖彩云南”主題公益活動(dòng)，開(kāi)展物資捐贈(zèng)和慰問(wèn)服務(wù)，向各界人士展現(xiàn)福彩公益形象；組織公益健康跑活動(dòng)，服務(wù)福彩會(huì)員，傳播公益理念，防范非理性購(gòu)彩。大理、昭通、版納、德宏、保山等積極拓展“福彩+”公益宣傳模式，開(kāi)展戶外“嘉年華”活動(dòng)。發(fā)揮公益驛站作用。省中心以直管綜合體驗(yàn)大廳為依托，開(kāi)展“公益接力 福彩傳情”系列活動(dòng)5次。玉溪通過(guò)購(gòu)買志愿服務(wù)項(xiàng)目形式，充分發(fā)揮綜合體驗(yàn)大廳（公益驛站）社會(huì)效能。“福彩公益文化展廳”成功進(jìn)駐南博會(huì)。在第八屆中國(guó)—南亞博覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置福彩公益文化展廳，向國(guó)內(nèi)外參展商、觀眾及社會(huì)各界全面展示云南福利彩票的發(fā)展歷程、公益成果及社會(huì)責(zé)任，進(jìn)一步提升福利彩票的品牌形象和社會(huì)影響力。深化社會(huì)責(zé)任建設(shè)。省中心、文山、普洱、大理發(fā)布2023年度彩票責(zé)任報(bào)告；迪慶、怒江、德宏、保山等地探索聯(lián)合打擊非法彩票聯(lián)動(dòng)機(jī)制；版納、普洱、麗江等配合公安積極開(kāi)展打擊私彩、黑彩活動(dòng)，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展打擊非法彩票宣傳地推活動(dòng)。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度收入合計(jì)187,140,440.71元。其中：財(cái)政撥款收入184,404,371.43元，占總收入的98.54%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入2,736,069.28元，占總收入的1.46%。

與上年相比，收入合計(jì)減少957,685.66元，下降0.51%。其中：財(cái)政撥款收入減少100,826.16元，下降0.05%；上下年度均無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入；其他收入減少856,859.50元，下降23.85%。主要原因是：1.2024年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；2.由于彩票中獎(jiǎng)具有隨機(jī)性，2024年度兌付的彩票獎(jiǎng)金中，涉及繳納個(gè)人所得稅的金額較2023年度減少，故2024年取得的稅收返還手續(xù)費(fèi)收入較2023年減少，導(dǎo)致其他收入相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度支出合計(jì)188,822,719.52元。其中：基本支出16,304,244.45元，占總支出的8.63％；項(xiàng)目支出172,518,475.07元，占總支出的91.37％；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)增加4,157,298.39元，增長(zhǎng)2.25%。其中：基本支出增加1,438,412.58元，增長(zhǎng)9.68%；項(xiàng)目支出增加2,718,885.81元，增長(zhǎng)1.60%；上下年度均無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是：1.單位購(gòu)買的房產(chǎn)交付，需要繳納房產(chǎn)及土地使用稅，導(dǎo)致基本支出較上年增加（其中：2024年度退休二名在職在編人員，人員經(jīng)費(fèi)支出減少）；2.2024年新購(gòu)入一批投注機(jī)設(shè)備用于更換老舊設(shè)備導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,304,244.45元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,581,067.74元，占基本支出的77.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,723,176.71元，占基本支出的22.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障云南省福利彩票發(fā)行中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出172,518,475.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)87,927,182.70元，主要用于：1.2024年云南福彩進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷宣傳，提升品牌形象，通過(guò)平面媒體、戶外媒體、廣播媒體、電視媒體、官網(wǎng)官微等五個(gè)板塊宣傳媒體，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵，深入引導(dǎo)和推動(dòng)社會(huì)各界認(rèn)識(shí)福彩、了解福彩、參與福彩；2.強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)管理員的日常管理，通過(guò)激勵(lì)、培訓(xùn)等多種方式使得市場(chǎng)管理員的作用得到了有效發(fā)揮，保障了我省福彩銷售工作安全、有序的開(kāi)展；3.加強(qiáng)即開(kāi)型彩票管理，優(yōu)化銷售網(wǎng)點(diǎn)配送流程。

福利彩票銷售機(jī)構(gòu)專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,394,329.13元，主要用于通信業(yè)務(wù)服務(wù)租用、機(jī)房災(zāi)備互聯(lián)網(wǎng)1號(hào)專線通訊服務(wù)、機(jī)房災(zāi)備互聯(lián)網(wǎng)2號(hào)專線通訊服務(wù)、電腦型福利彩票銷售管理系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)保障的維護(hù)和升級(jí)、電子支付應(yīng)用軟件及銷售網(wǎng)點(diǎn)管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)維護(hù)及升級(jí)、數(shù)據(jù)機(jī)房UPS及精密空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)、數(shù)據(jù)機(jī)房動(dòng)環(huán)視頻監(jiān)控系統(tǒng)云服務(wù)維護(hù)、數(shù)據(jù)機(jī)房動(dòng)力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)、“雙活”運(yùn)行環(huán)境軟件維護(hù)、彩票銷售系統(tǒng)“雙活”數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備維修保養(yǎng)、綜合業(yè)務(wù)安全接入技術(shù)支持及維保、云南省福利彩票信息系統(tǒng)安全建設(shè)等服務(wù)，有效保障了云南省福利彩票銷售系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行，確保了數(shù)據(jù)安全、準(zhǔn)確、完整及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，機(jī)房系統(tǒng)正常運(yùn)行。

福利彩票銷售機(jī)構(gòu)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,898,215.94元，主要用于：1.保障福彩綜合體驗(yàn)大廳（公益驛站）的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.全年共組織2批“走近刮刮樂(lè)”活動(dòng)、5批“走近雙色球”活動(dòng)，活動(dòng)取得了較好的營(yíng)銷宣傳效果，擴(kuò)大福彩品牌影響力；3.完成綜合業(yè)務(wù)安全接入系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)（中心端）設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。

福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金52,279,878.40元，主要用于：1.開(kāi)展“福暖彩云南”系列公益活動(dòng)、“公益同心 福彩同行”云南福彩公益健康跑主題活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展公益金宣傳項(xiàng)目，進(jìn)一步宣傳中國(guó)福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨，弘揚(yáng)“公益、慈善、健康、快樂(lè)、創(chuàng)新”福彩文化，加強(qiáng)公益金使用宣傳，提升福利彩票公益形象；2.全年組織電腦型福利彩票游戲贈(zèng)票促銷活動(dòng)3次，贈(zèng)票促銷期間分別實(shí)現(xiàn)銷量期均增幅18.53%、56.63%、34.48%；組織開(kāi)展全省銷售網(wǎng)點(diǎn)銷售擂臺(tái)賽活動(dòng)，有效提升了網(wǎng)點(diǎn)銷售積極性。

2024年度中央彩票市場(chǎng)調(diào)控項(xiàng)目資金13,462,264.00元，主要用于：1、支持基層彩票銷售場(chǎng)所發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)省際之間彩票市場(chǎng)均衡發(fā)展，優(yōu)化本地區(qū)彩票品種及游戲結(jié)構(gòu)；2、通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)檢查、自查自糾行動(dòng)，加強(qiáng)了我省福彩銷售系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，規(guī)范了我省網(wǎng)點(diǎn)銷售行為；通過(guò)加強(qiáng)與公安部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，全省全年打擊非法彩票立案63起，抓獲涉案人員454人，查實(shí)涉案資金7405.74萬(wàn)元，有效打擊了非法彩票犯罪行為，遏制了其發(fā)展勢(shì)頭，有效規(guī)范了彩票市場(chǎng)秩序。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年對(duì)比，無(wú)變化，主要原因是云南省福利彩票發(fā)行中心實(shí)行政府性基金預(yù)算管理，我單位的財(cái)政撥款收入全部是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,000.00元，決算為48,840.53元，完成年初預(yù)算的26.54%；支出決算較上年減少389,024.29元，下降88.85%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為154,000.00元，決算為48,353.53元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.00%，完成年初預(yù)算的26.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為487.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.00%，完成年初預(yù)算的1.62%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年減少325,500.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少55,822.29元，下降53.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少7,702.00元，下降94.05%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算487.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少7,702.00元，下降94.05%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加00.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,000.00元，支出決算為48,840.53元，完成年初預(yù)算的26.54%；支出決算較上年減少389,024.29元，下降88.85%。

政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為154,000.00元，決算為48,353.53元，完成年初預(yù)算的26.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為487.00元，完成年初預(yù)算的1.62%。2024年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：落實(shí)“過(guò)緊日子”的工作要求，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)管理制度規(guī)定，在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的條件下切實(shí)做到厲行節(jié)約。

政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：與上年相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少325,500.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少55,822.29元，下降53.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,702.00元，下降94.05%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2024年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車；2024年購(gòu)置新能源汽車在廠商質(zhì)保期相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出低于平均用車成本；2024年度外省同行及本省系統(tǒng)內(nèi)到昆考察調(diào)研活動(dòng)較上年減少，致公務(wù)接待費(fèi)支出下降。

政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支政府性基金財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于中心到州市市場(chǎng)調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外省福彩系統(tǒng)人員到云南省交流互鑒發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（四）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：我單位是省編辦批復(fù)的公益二類事業(yè)單位，單位經(jīng)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理，不屬于行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，云南省福利彩票發(fā)行中心資產(chǎn)總額1,410,254,488.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,223,765,329.68元，固定資產(chǎn)176,520,889.97元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)9,968,269.20元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75,127,209.71元，其中固定資產(chǎn)增加1,397,010.00元（原值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，云南省福利彩票發(fā)行中心政府采購(gòu)支出總額120,437,553.15元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42,046,995.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出78,390,558.15元。授予中小企業(yè)合同金額104,794,532.20元，其中：授予小微企業(yè)合同金額104,593,960.20元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于將彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)綜〔2015〕10號(hào)）文件要求，彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金管理。根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于將彩票銷售機(jī)構(gòu)納入一級(jí)預(yù)算單位管理的批復(fù)》（云財(cái)綜〔2016〕28號(hào)），云南省福利彩票發(fā)行中心自2016年起被納入省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位管理，單位預(yù)算和決算不再納入行政主管部門預(yù)算和決算，直接報(bào)省財(cái)政廳審批。

2024年度單位取得的福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)全額上繳省級(jí)國(guó)庫(kù)，納入政府性基金預(yù)算管理，故我單位2024年度收到的財(cái)政撥款收入均為政府性基金財(cái)政撥款收入。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

政府性基金：是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)的發(fā)展。

財(cái)政撥款收入：是指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

彩票：是指國(guó)家為籌集社會(huì)公益資金，促進(jìn)社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展而特許發(fā)行、依法銷售，自然人自愿購(gòu)買，并按照特定規(guī)則獲得中獎(jiǎng)機(jī)會(huì)的憑證。彩票不返還本金、不計(jì)付利息。

彩票資金：是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票公益金：是指按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項(xiàng)用于社會(huì)福利、體育等社會(huì)公益事業(yè)的資金。彩票公益金按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算，實(shí)行收支兩條線管理。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)：是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)：是指省一級(jí)的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

附件下載

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度決算公開(kāi)附表.pdf

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度決算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf

云南省福利彩票發(fā)行中心2024年度決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表.pdf