云南省福利彩票發(fā)行中心2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項(xiàng)目支出情況表

八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、部門政府采購(gòu)情況表

附件1

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項(xiàng)目支出情況表

八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、部門政府采購(gòu)情況表

附件2

云南省福利彩票發(fā)行中心2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省福利彩票發(fā)行中心行政主管部門為云南省民政廳，由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心實(shí)施業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，省財(cái)政廳負(fù)責(zé)監(jiān)管。云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)，成立于1988年1月，經(jīng)批準(zhǔn)于2001年更名為云南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡(jiǎn)稱“云南省福彩中心”）。云南省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位，具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，是執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》（財(cái)會(huì)〔2017〕25號(hào)）、和“收支兩條線”等國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位，取得的收入全部上繳財(cái)政，然后根據(jù)自身工作需要編制收支預(yù)算，向財(cái)政部門申請(qǐng)下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費(fèi)。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。具體履行以下職責(zé)：

1. 制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2. 向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；

3. 制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；

4. 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；

5. 負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；

6. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省福利彩票發(fā)行中心為獨(dú)立編制預(yù)、決算的單戶機(jī)構(gòu)，截至2019年末，單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)共設(shè)七個(gè)部門，分別是：財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、技術(shù)部、辦公室、宣傳部、培訓(xùn)部。云南省福利彩票發(fā)行中心所屬單位0個(gè)，包括：行政單位0個(gè)；省直屬事業(yè)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是我省福利彩票銷售管理工作保安全、促穩(wěn)定、調(diào)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的關(guān)鍵之年，云南福彩將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢記“取之于民、用之于民”的初心和使命，堅(jiān)持福利彩票的人民屬性、國(guó)家屬性、公益屬性，統(tǒng)籌游戲品種及渠道布局，狠抓基礎(chǔ)管理建設(shè)，強(qiáng)化福彩公益宣傳，努力破解發(fā)展瓶頸，積極探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)全省福彩事業(yè)在安全運(yùn)行的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持高質(zhì)量健康發(fā)展。

2020年的重點(diǎn)工作包括：1、深挖票種潛力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。按照“鞏固發(fā)展電腦票、大力發(fā)展即開票、穩(wěn)步發(fā)展視頻票”的思路，繼續(xù)挖掘各票種市場(chǎng)潛力。2、加強(qiáng)管理服務(wù)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。根據(jù)各州市的市場(chǎng)需求，按照科學(xué)、合理、適度布機(jī)的原則，繼續(xù)在全省各新開發(fā)小區(qū)新增福利彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)。逐步建立網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)范化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，夯實(shí)銷售終端網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。3、加強(qiáng)營(yíng)銷宣傳，提升品牌形象。努力搭建報(bào)紙、電視、廣播電臺(tái)、戶外廣告牌、投注站點(diǎn)以及云南福彩網(wǎng)、官方微信等多位一體、全方位覆蓋的宣傳平臺(tái)，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵，各游戲、各票種的品牌特點(diǎn)、游戲規(guī)則、中獎(jiǎng)情況、投注方式等，深入引導(dǎo)和推動(dòng)社會(huì)各界認(rèn)識(shí)福彩、了解福彩、參與到福彩公益事業(yè)中來(lái)。4、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。根據(jù)我省福彩事業(yè)發(fā)展需要，不斷優(yōu)化福彩人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提升福彩人員素質(zhì)，積極培養(yǎng)懂技術(shù)、精業(yè)務(wù)、會(huì)管理的復(fù)合型人才，提高福彩機(jī)構(gòu)的運(yùn)行能力、效率和水平，努力打造一支適應(yīng)新時(shí)代福彩事業(yè)發(fā)展需要的高素質(zhì)、專業(yè)化的福彩人才隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)23人。

離退休人員7人，其中： 離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入12,193.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款11,973.40萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入220.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少1,101.38萬(wàn)元，減少8.28%，主要原因分析：2019年度省福彩中心結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目資金較多，故2020年度部分項(xiàng)目繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致2020年度部分預(yù)算項(xiàng)目沒(méi)有安排資金或安排預(yù)算資金較上年度減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入11,973.40萬(wàn)元，其中:本年收入11,973.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0.00萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款11,973.40萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少1,321.38萬(wàn)元，減少9.93%，主要原因分析：2020年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出項(xiàng)目——基本支出預(yù)算較2019年度減少1,208.18萬(wàn)元，減少76.03%；變動(dòng)原因主要在于近年因社保繳費(fèi)政策變化，導(dǎo)致以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的社會(huì)保障繳費(fèi)資金較多，2020年度該部分預(yù)算項(xiàng)目沒(méi)有安排預(yù)算或少安排預(yù)算。2020年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出項(xiàng)目——項(xiàng)目支出預(yù)算較2019年度減少113.20萬(wàn)元，減少了0.97%；變動(dòng)原因主要在于2020年的電腦彩票熱敏打印紙采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算較2019年度有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出12,193.40萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出11,973.40萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：本部門屬于政府性基金預(yù)算管理，單位所有的預(yù)算支出均在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出11,973.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1,321.38萬(wàn)元，減少9.93%，主要原因分析：2019年度省福彩中心結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目資金較多，故2020年度部分項(xiàng)目繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致部分預(yù)算項(xiàng)目沒(méi)有安排資金或安排預(yù)算資金較上年度減少。本年單位自籌收入安排其他商品和服務(wù)支出220萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，全部用于“2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出-福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出” 11,973.40萬(wàn)元。主要用于：保障彩票銷售機(jī)構(gòu)安全運(yùn)行支出、銷售網(wǎng)點(diǎn)正常銷售支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購(gòu)、福彩品牌營(yíng)銷建設(shè)和游戲產(chǎn)品的營(yíng)銷及推廣支出、購(gòu)置銷售終端設(shè)備、中福在線銷售大廳裝修、機(jī)房及銷售網(wǎng)點(diǎn)收款系統(tǒng)建設(shè)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11,973.40萬(wàn)元）。

1、“301工資福利支出” 229.85萬(wàn)元，其中：“30101工資福利支出-基本工資”55.26萬(wàn)元，“30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼”0.03萬(wàn)元，“30107工資福利支出-績(jī)效工資”62.08萬(wàn)元，“30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)”3.8萬(wàn)元，“30113工資福利支出- 住房公積金”41.75萬(wàn)元，“30199工資福利支出-其他工資福利支出”66.93萬(wàn)元；

2、“302商品和服務(wù)支出” 8,086.6萬(wàn)元，其中：“30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)”18.92萬(wàn)元、“30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)”2,023.63萬(wàn)元、“30203商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)”3萬(wàn)元、“30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)”3.62萬(wàn)元、“30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)”56.25萬(wàn)元、“30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)”106.68萬(wàn)元、“30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)”44.56萬(wàn)元、“30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)”21.51萬(wàn)元、“30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)”1,493.34萬(wàn)元、“30214商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)”473.81萬(wàn)元、“30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)”12萬(wàn)元、“30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)”5.07萬(wàn)元、“30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)”239.62萬(wàn)元、“30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)”3,357.48萬(wàn)元、“30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)”14.5萬(wàn)元、“30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)”14.5萬(wàn)元、“30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”6.92萬(wàn)元、“30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用”65.45萬(wàn)元、“30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出”125.74萬(wàn)元；用于保障彩票銷售機(jī)構(gòu)安全運(yùn)行支出、銷售網(wǎng)點(diǎn)正常銷售支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購(gòu)、福彩品牌營(yíng)銷建設(shè)和游戲產(chǎn)品的營(yíng)銷及推廣支出；

3、“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 25.26萬(wàn)元，其中： “30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)”25.26萬(wàn)元；

4、“310其他資本性支出” 3,631.69萬(wàn)元，其中：“31003其他資本性支出-專用設(shè)備購(gòu)置” 2,191.80萬(wàn)元、“31006其他資本性支出-大型修繕”617萬(wàn)元、“31007其他資本性支出-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新”822.89萬(wàn)元。用于購(gòu)置銷售終端設(shè)備、中福在線銷售大廳裝修、機(jī)房及銷售網(wǎng)點(diǎn)收款系統(tǒng)建設(shè)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額5,625萬(wàn)元，主要用于：各州、市、直管縣（市）福利彩票管理中心彩票銷售工作發(fā)行費(fèi)補(bǔ)助及彩票銷售市場(chǎng)管理員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

2020年本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2020年本部門無(wú)與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目44個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額11,211.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,832.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,761.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算617萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“因公出國(guó)（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

增減變化原因：本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。本部門所有的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均從政府性基金財(cái)政撥款收入中支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)部門職能職責(zé)及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，云南福利彩票事業(yè)發(fā)展總體思路和發(fā)展目標(biāo)是，進(jìn)一步推進(jìn)我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，健全福彩工作管理運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，社會(huì)形象和公信力進(jìn)一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨和公益使命進(jìn)一步彰顯。省福彩中心圍繞擴(kuò)大福利彩票發(fā)行銷售量，籌集更多社會(huì)公益金這一目標(biāo)確定2020年部門整體支出12,193.40萬(wàn)元，以達(dá)成如下績(jī)效目標(biāo)：

1、始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針，督促完成各年度銷售任務(wù)，保障各年度任務(wù)完成率達(dá)95%以上；

2、優(yōu)化渠道建設(shè)，形成樂(lè)透數(shù)字型、即開型、視頻型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、完善基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)水平，提升銷售隊(duì)伍水平及素質(zhì)，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)；

4、保障銷售工作安全，基本建設(shè)形成安全責(zé)任體系，不斷健全完善社會(huì)責(zé)任體系。目標(biāo)任務(wù)：在技術(shù)安全、銷售管理安全、資金管理特別是資金歸集、管理和使用的安全上下功夫，完善技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理，保障信息數(shù)據(jù)安全，對(duì)各銷售站點(diǎn)進(jìn)行安全技能培訓(xùn)，強(qiáng)化相關(guān)從業(yè)人員的安全經(jīng)營(yíng)意識(shí)，大力推進(jìn)社會(huì)責(zé)任體系建設(shè)，深化對(duì)福彩社會(huì)責(zé)任建設(shè)的認(rèn)識(shí)，積極構(gòu)建以安全責(zé)任為基礎(chǔ)、公益責(zé)任為核心、預(yù)防非理性購(gòu)彩為重要內(nèi)容的福利彩票社會(huì)責(zé)任體系；

5加強(qiáng)廉政建設(shè)，維護(hù)彩票公益形象，加強(qiáng)彩票管理，規(guī)范彩票市場(chǎng)發(fā)展，維護(hù)彩票市場(chǎng)秩序。

根據(jù)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，本部門福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)基本支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效指標(biāo)11個(gè)，福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效指標(biāo)16個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)：?jiǎn)闻_(tái)投注機(jī)銷售額、全省銷售站點(diǎn)培訓(xùn)次數(shù)、福利彩票銷售增長(zhǎng)率、完成彩票發(fā)行任務(wù)率、固定資產(chǎn)利用率、公用經(jīng)費(fèi)控制率、人員支出比率、熱敏打印紙供應(yīng)充足物流及時(shí)、開機(jī)率、保證機(jī)房網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全、發(fā)行費(fèi)用率；效益指標(biāo)：福利彩票公益金增長(zhǎng)率、帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)率、福利彩票公益、形象廣告投放覆蓋率；滿意度指標(biāo)：參與人員滿意度、服務(wù)對(duì)象滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國(guó)家一級(jí)的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省一級(jí)的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

我單位為經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開。

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心2020年度預(yù)算公開附表