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第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2018年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

云南省福利彩票發(fā)行中心

2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡(jiǎn)稱“省福彩中心”）行政主管部門為云南省民政廳，由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心實(shí)施業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，省財(cái)政廳負(fù)責(zé)監(jiān)管。省福彩中心前身為云南省社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)，成立于1988年1月，經(jīng)批準(zhǔn)于2001年更名為現(xiàn)名。省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位，具有獨(dú)立的法人資格，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算；是執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》（財(cái)會(huì)〔2012〕22號(hào)文件）、《彩票機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》（財(cái)會(huì)〔2013〕23號(hào)）、《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)綜〔2012〕89號(hào)）和“收支兩條線”等國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位，取得的收入全部上繳財(cái)政，然后根據(jù)自身工作需要編制收支預(yù)算，向財(cái)政部門申請(qǐng)下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費(fèi)。

省福彩中心的主要職責(zé)，是負(fù)責(zé)在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票，建設(shè)和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)銷售計(jì)劃，統(tǒng)一歸集社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)，并按規(guī)定及時(shí)足額解繳財(cái)政。具體表現(xiàn)為：

1. 制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2. 向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；

3.向同級(jí)財(cái)政部門提出本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，經(jīng)審核后組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開(kāi)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；

6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

省福彩中心為獨(dú)立編制預(yù)、決算的單戶機(jī)構(gòu)，截至2017年末，單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)共設(shè)七個(gè)部門，分別是：財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、技術(shù)部、辦公室、宣傳部、培訓(xùn)部。省福彩中心所屬單位0個(gè)，包括：

1.行政單位0個(gè)；

2.省直屬事業(yè)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2017年全省共銷售福利彩票75.80億元，創(chuàng)造了云南省年度福利彩票發(fā)行銷售的新記錄，其中，發(fā)行電腦福利彩票55.93億元、網(wǎng)點(diǎn)即開(kāi)票“刮刮樂(lè)”2.33億元、中福在線即開(kāi)型彩票17.54億元?；I集福彩公益金22.92億元，代扣中獎(jiǎng)彩民個(gè)人所得稅1.03億元，兌付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金43.02億元。全省共設(shè)立投注網(wǎng)點(diǎn)七千多個(gè)，解決了近1.5萬(wàn)人的就業(yè)問(wèn)題，全年累計(jì)撥付給投注站的代銷費(fèi)達(dá)5.24億元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)22人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛10輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入10472.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10472.97萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入10472.97萬(wàn)元，其中:本年收入10472.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10472.97萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出10472.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出10472.97萬(wàn)元，其中，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10472.97萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分組，支出的功能科目為"2290804其他支出—彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出—福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出”；主要反映彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出，用于保障全省福利彩票事業(yè)發(fā)展、全年福利彩票發(fā)行銷售任務(wù)目標(biāo)達(dá)成、彩票資金安全、彩票銷售系統(tǒng)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,472.97萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：“301 工資福利支出” 1,130.59 萬(wàn)元；“302商品和服務(wù)支出”8,197.05萬(wàn)元；“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”29.59萬(wàn)元；“310資本性支出” 1,115.74萬(wàn)元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：7,401萬(wàn)元，主要用于福利彩票綜合體驗(yàn)銷售大廳裝修補(bǔ)助項(xiàng)目以及各州市、直管縣市彩票銷售市場(chǎng)管理項(xiàng)目。

省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單

（二）與中央配套事項(xiàng)

2018年部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2018年部門無(wú)與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目35個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2,891.24萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

省福彩中心2018年無(wú)基本支出項(xiàng)目，故不存在基本支出預(yù)算變動(dòng)。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年部門列入福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出項(xiàng)目—項(xiàng)目支出預(yù)算為10,472.97萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少1,935.03萬(wàn)元，減少15.60%。主要原因：2017年全省進(jìn)行福彩投注機(jī)設(shè)備更新，同時(shí)為投注站配備電子走勢(shì)圖，省福彩中心在專用設(shè)備采購(gòu)上支出較大，2018年該項(xiàng)支出預(yù)算減少。

（三）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算7,401萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加3,281萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.64%。主要原因：2018年省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目相對(duì)于往年，增加了福利彩票綜合體驗(yàn)銷售大廳裝修補(bǔ)助項(xiàng)目以及各州市、直管縣市彩票銷售市場(chǎng)管理項(xiàng)目，項(xiàng)目支出大幅增加。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實(shí)現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)，是指彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)，是指國(guó)家一級(jí)的福利彩票、體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)。

彩票銷售機(jī)構(gòu)，是指省一級(jí)的福利彩票、體育彩票銷售機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我部門為事業(yè)單位，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

省福彩中心為獨(dú)立編制預(yù)、決算的單戶機(jī)構(gòu)，我單位2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款均為政府性基金，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，故2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相同，均為0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

附件：云南省級(jí)（部門）預(yù)決算公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表【省福彩預(yù)算公開(kāi)】