云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年預算公開目錄

第一部分 云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省福利彩票發(fā)行中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

附件2

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省福利彩票發(fā)行中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會，1988年1月經(jīng)云南省人民政府批準成立，2001年8月更名為云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳直屬正處級公益二類事業(yè)單位，由云南省民政廳負責行政領導，云南省財政廳負責對彩票資金進行監(jiān)管，中國福利彩票發(fā)行管理中心（以下簡稱“中福彩中心”）實施業(yè)務指導，負責全省福利彩票銷售管理工作。云南省福利彩票發(fā)行中心具有獨立的法人資格，財務實行獨立核算，單位實行政府性基金預算管理，為省級一級預算單位，獨立編制部門預決算，報云南省財政廳審核批準。

云南省福利彩票發(fā)行中心主要職責是負責在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行銷售福利彩票，建設和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡，落實銷售計劃，統(tǒng)一歸集彩票公益金和發(fā)行費，并按規(guī)定及時足額解繳財政。具體履行以下職責：

1. 制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；

2. 向彩票發(fā)行機構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；

3. 制定本行政區(qū)域彩票銷售實施方案，并組織實施；

4. 負責本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設、運營和維護；

5. 負責實施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；

6. 負責組織實施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務培訓、人才隊伍建設等工作。

（二）機構(gòu)設置情況

云南省福利彩票發(fā)行中心為獨立編制預、決算的單戶機構(gòu)。

我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：財務部、市場一部、市場二部、技術(shù)部、辦公室、宣傳部、監(jiān)督檢查室、黨建和人力資源部、采購和資產(chǎn)管理部。

所屬單位0個，分別是：行政單位0個、事業(yè)單位0個。

（三）重點工作概述

2023年，省福彩中心將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，習近平總書記考察云南重要講話及對彩票工作重要批示精神，秉承“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨，牢記“取之于民、用之于民”初心和使命，堅持福利彩票人民屬性、國家屬性、公益屬性，深化創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享新發(fā)展理念，積極探索新的增長點，努力破解發(fā)展瓶頸，推動全省福利彩票事業(yè)在安全運行的基礎上繼續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展，為云南社會福利、社會公益事業(yè)發(fā)展作出新貢獻。

2023年的重點工作包括：

一是加強黨的建設，把牢發(fā)展方向。毫不動搖堅持習近平總書記對彩票工作的重要批示精神，恪守依法管理、規(guī)范運作的底線和紅線，切實把牢福利彩票事業(yè)發(fā)展方向。始終把黨的建設放在首位，堅持和加強黨對福彩工作的全面領導，嚴格按照黨要管黨、全面從嚴治黨要求，主動扛起管黨治黨主體責任。認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則，圍繞“福彩銷售機構(gòu)重點為投注站點服務，投注站點重點為彩民服務，全福彩系統(tǒng)共同為社會服務”的工作理念，持之以恒反對“四風”，切實改進工作作風。

二是加強理論學習，強化思想武裝。根據(jù)省民政廳黨組要求，年初制定中心支部 2023 年度學習計劃，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的二十大會議精神，習近平總書記考察云南重要講話精神及對民政工作、彩票工作的重要指示批示精神，不斷增強 “四個意識”、堅定“四個自信”、踐行“兩個維護”。充分利用支部主題黨日活動、黨小組會等開展形式多樣的理論學習，要求全體黨員在積極參加支部集中學習的基礎上，使用云嶺先鋒、學習強國等 APP 認真開展個人自學，真正在學懂弄通做實上下功夫，堅定自覺地以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

三是深挖游戲潛力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。樂透數(shù)字型彩票方面，通過加強市場管理，開展營銷、宣傳、培訓等，繼續(xù)挖掘雙色球、3D 游戲市場潛力，鞏固和提升雙色球、3D 游戲的銷量及市場地位。按照中福彩中心的統(tǒng)一部署和安排，做好雙色球上市20周年系列派獎營銷宣傳活動和培訓工作，努力提升我省雙色球游戲銷量。網(wǎng)點即開票方面，充分利用已建立的市場管理員隊伍，強化對即開票的銷售管理和服務，加強對站點訂票、銷售的日常監(jiān)督檢查。根據(jù)疫情防控情況，鼓勵和指導各州市結(jié)合當?shù)孛褡逄厣?，充分利用州慶、市慶、民族節(jié)日等活動積極組織形式多樣的“刮刮樂”小賣場活動。開展全省網(wǎng)點即開票促銷活動，以派獎方式獎勵銷售網(wǎng)點，調(diào)動網(wǎng)點訂票及銷售積極性。在綜合體驗大廳方面，根據(jù)我省實際情況，穩(wěn)步推進全省綜合體驗大廳投入運營及工作人員培訓，使綜合體驗大廳人員熟悉掌握業(yè)務流程、游戲規(guī)則，提高綜合體驗大廳人員管理水平、服務水平。充分發(fā)揮“智慧福彩”綜合體驗大廳運行監(jiān)管系統(tǒng)建設作用，加強對綜合體驗大廳日常管理，保障全省綜合體驗大廳安全運行。

四是加強渠道建設，拓展銷售網(wǎng)絡。根據(jù)各州市的市場需求，按照科學、合理、適度布機原則，繼續(xù)在全省新開發(fā)小區(qū)新增電腦福利彩票銷售網(wǎng)點，進一步擴大銷售網(wǎng)點規(guī)模，提高購彩便利性。根據(jù)中福彩中心工作安排，結(jié)合我省彩票市場實際，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學謀劃全省綜合體驗大廳布局，合理有序、穩(wěn)步推進全省綜合體驗大廳建設。根據(jù)中國福利彩票發(fā)行管理中心關(guān)于規(guī)范拓展銷售渠道穩(wěn)定福利彩票市場的指導意見，省福彩中心擬加快推進兼營業(yè)態(tài)拓點布局，積極探索開發(fā)商超、電信營業(yè)點、加油站、婚姻登記場所、寫字樓等人群密集區(qū)域的售彩渠道，嘗試采購適合不同渠道的終端設備，為兼營渠道拓展提供技術(shù)支撐。

五是加強管理服務，筑牢發(fā)展基礎。結(jié)合各階段重點工作，在全省各州市有計劃、有步驟地開展彩票政策法規(guī)、管理制度、市場營銷、游戲玩法、投注技巧等培訓。計劃組織開展全省福彩系統(tǒng)內(nèi)宣傳人員公務寫作與攝影提高培訓，全省綜合體驗大廳日常銷售、安全管理培訓，財務培訓等業(yè)務培訓。對2022年度電腦福利彩票銷量前200名及優(yōu)秀銷售網(wǎng)點進行表彰獎勵，進一步激發(fā)全省電腦票銷售網(wǎng)點的工作積極性。根據(jù)中彩中心制定的福彩投注站標準化建設手冊，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、分類推進、分層達標”的原則，對部分電腦票銷售網(wǎng)點開展標準化建設，提升銷售網(wǎng)點形象。

六是加強營銷宣傳，提升品牌形象。努力搭建報紙、電視、廣播電臺、戶外廣告牌、投注站點以及云南福彩網(wǎng)、官方微信等多位一體、全方位覆蓋的宣傳平臺，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵，各游戲、各票種的品牌特點、游戲規(guī)則、中獎情況、投注方式等，深入引導和推動社會各界認識福彩、了解福彩、參與福彩。強化責任彩票理念，繼續(xù)發(fā)布《云南福利彩票社會責任報告 ( 2022 )》，詳細公布2022年我省福彩銷售、公益金籌集、管理運行、公益金使用、大獎中出情況等社會公眾普遍關(guān)注的內(nèi)容。組織開展公益宣傳活動，制作公益宣傳材料，通過云南福彩官方微信平臺或抖音平臺進一步擴大云南福彩宣傳面，傳播“公益、慈善、健康、快樂、創(chuàng)新”福彩文化理念。

七是加強隊伍建設，增強發(fā)展動力。根據(jù)我省福彩事業(yè)發(fā)展需要，不斷優(yōu)化福彩人才隊伍結(jié)構(gòu)，提升福彩人員素質(zhì)，積極培養(yǎng)懂技術(shù)、精業(yè)務、會管理的復合型人才，提高福彩機構(gòu)的運行能力、效率和水平，努力打造一支適應新時代福彩事業(yè)發(fā)展需要的高素質(zhì)、專業(yè)化的福彩人才隊伍。加強行業(yè)培訓，對省內(nèi)各級福彩銷售機構(gòu)人員開展常態(tài)性、針對性、普及性培訓，持續(xù)提升員工綜合素質(zhì)和業(yè)務技能，全面提升我省福彩系統(tǒng)人員素質(zhì)和業(yè)務能力水平。舉辦全省福彩系統(tǒng)基層管理人員綜合素質(zhì)提高培訓，提升我省福彩系統(tǒng)管理人員業(yè)務能力和綜合素養(yǎng)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有23人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障23人。實有編外長期聘用人員28人，單位資金保障28人。

離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛，屬于經(jīng)云南省民政廳批復公車改革后留用車輛，所有車輛運行費用均從政府性基金財政撥款收入開支。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入158,460,885.30元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金156,399,085.30元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,061,800.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比部門財務總收入較上年增加2,926,385.30元，增長了1.88%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年增加11,395,900.00元，其他收入較上年減少2,637,200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少5,832,314.70元，主要原因分析：隨著全省福彩銷售機構(gòu)、銷售網(wǎng)點疫情常態(tài)化防控措施的有效落實，銷售管理工作的有序推進，全省福彩銷量預計比2022年有所增長，市場營銷及宣傳推廣活動力度加強，按比例計提的彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費收入將同比增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入156,399,085.30元，其中：本年收入129,473,900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26,925,185.30元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款129,473,900.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比部門財政撥款收入較上年增加5,563,585.30元，增長了3.69%，其中：本年收入——政府性基金收入較上年增加11,395,900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少5,832,314.70元，主要原因分析：隨著全省福彩銷售機構(gòu)、銷售網(wǎng)點疫情常態(tài)化防控措施的有效落實，銷售管理工作的有序推進，全省福彩銷量預計比2022年有所增長，市場營銷及宣傳推廣活動力度加強，按比例計提的彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費收入將同比增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出158,460,885.30元。財政撥款安排支出156,399,085.30元，其中：基本支出16,533,500.00元，與上年對比增加3,468,400.00元，主要原因分析：2021年度結(jié)轉(zhuǎn)的資金較多，導致編制2022年度預算時壓縮了項目資金，2022年基本支出沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)，故2023年度預算較2022年度增加；項目支出139,865,585.30元，與上年對比增加2,095,185.30元，主要原因分析：根據(jù)彩票市場發(fā)展情況，2023年預測的全年福利彩票銷量較2022年有所增加，可計提使用的銷售機構(gòu)業(yè)務費預算收入相應增加；按照“以收定支”原則，結(jié)合預算年度項目計劃，2023年將加強市場營銷及宣傳推廣活動力度，同時疫情防控措施持續(xù)化開展，故需要安排的預算支出較上年增加。

2023年其他收入安排的支出為2,061,800.00元，與上年對比減少2,637,200.00元，變動原因主要是單位2023年安排其他收入資金項目較上年減少了11個。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出-福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費支出”安排資金155,869,085.30元，主要用于：保障彩票銷售機構(gòu)安全運行支出、彩票銷售系統(tǒng)技術(shù)支持及運行維護支出、彩票銷售系統(tǒng)專線通訊費支出、福利彩票品牌營銷建設和福利彩票票種的營銷及推廣支出、即開型彩票綜合運營管理支出、投注機維修維護支出、銷售網(wǎng)點定位監(jiān)控設備維護及資料存儲支出、市場管理員及公益驛站服務人員勞務支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購支出、彩票發(fā)行銷售物流費支出、彩票銷售機構(gòu)人員支出、彩票銷售機構(gòu)日常公用支出等。

2.“2290808 其他支出-彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出-彩票市場調(diào)控資金支出”安排項目資金530,000.00元，主要用于：支付2022年“云南福彩公益宣傳“嘉年華”活動項目尾款。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2023年本部門無與中央配套事項，故無相關(guān)支出。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2023年本部門無按既定政策標準測算補助事項，故無相關(guān)支出。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

“2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出-福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費支出”安排資金85,590,000.00元，主要用于各州、市、直管縣（市）福利彩票管理中心彩票銷售工作發(fā)行費補助、彩票銷售市場管理員經(jīng)費補助、公益驛站運營補助、疫情防控補助項目。具體包括：

1.銷售工作經(jīng)費補助63,200,000.00元（其中：電腦彩票銷售工作經(jīng)費補助52,000,000.00元；即開型彩票銷售工作經(jīng)費補助11,200,000.00元）；

2.福利彩票銷售市場管理員經(jīng)費補助8,750,000.00元；

3.公益驛站運營補助10,050,000.00元；

4.疫情防控補助3,590,000.00元。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目37個，政府采購預算總額100,257,924.00元，其中：政府采購貨物預算22,750,000.00元、政府采購服務預算77,507,924.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：本部門2023年一般公共預算財政撥款“因公出國（境）費”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年一致，無增減變化。

（二）公務接待費

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：本部門2023年一般公共預算財政撥款“公務接待費”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年一致，無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：本部門2022年一般公共預算財政撥款 “公務用車購置及運行維護費”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年一致，無增減變化。年末單位使用一般公共預算安排支出的公務用車保有量為0輛，與上年一致，無增減變化。

“三公”經(jīng)費是指通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

云南省福利彩票發(fā)行中心屬于彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費安排支出的政府性基金預算單位，預算來源于福利彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費收入，按項目進行預算申報，故中心無一般公共預算財政撥款收入，無一般公共預算財政撥款安排的支出，故無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）省本級項目——人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目主要包括：事業(yè)編制人員工資支出、事業(yè)編制人員的社會保障繳費、事業(yè)編制人員的住房公積金、編外長期聘用人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助、福利彩票銷售機構(gòu)日常公用經(jīng)費、福利彩票銷售機構(gòu)車輛購置及運維費、福利彩票銷售機構(gòu)公務接待費、福利彩票銷售機構(gòu)工會經(jīng)費、福利彩票銷售機構(gòu)其他運轉(zhuǎn)類項目支出專項經(jīng)費、福利彩票銷售機構(gòu)專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護專項經(jīng)費。

項目績效目標是做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，始終堅持“安全運行、健康發(fā)展”的方針，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運行，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，支持部門正常履職。加強彩票銷售系統(tǒng)建設和運行維護，保障彩票銷售系統(tǒng)及專線不出現(xiàn)故障，保證機房網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)安全，確保全年系統(tǒng)及網(wǎng)絡穩(wěn)定運行率≥99%。

（二）省本級項目——福利彩票銷售機構(gòu)業(yè)務項目支出專項經(jīng)費績效目標：進一步推進我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運行長效機制，以建設“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，完善制度體系，管好用好資金，加強信息公開，促進福利彩票法制化、規(guī)范化、科學化水平進一步提高，社會形象和公信力進一步提升，貫徹“民政為民、民政愛民”工作理念，堅持“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨，深入分析、準確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢，具體包括：

1、圍繞“安全運行、健康發(fā)展”的工作方針，強化市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務，2023年度，單位預計完成彩票發(fā)行銷售72億，籌集彩票公益金23.99億，電腦票單臺投注機銷售額不低于75萬元/年·臺；

2、優(yōu)化渠道建設，形成樂透數(shù)字型、即開型、基諾型各彩票玩法協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、完善基礎工作，提升服務、管理水平，購彩者滿意度≥80%，彩票銷售人員（站點）滿意度≥80%；

4、確保彩票投注站點熱敏打印紙供應充足，關(guān)注彩票庫存，及時配送即開型彩票，保障彩票銷售工作安全運行，熱敏打印紙供應充足率達到100%，銷售網(wǎng)點投注機開機率≥90%，物流平臺配送范圍覆蓋率≥90%；

5、加強營銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點、游戲規(guī)則、中獎情況、投注方式等，深入引導和推動社會各界認識福彩、了解福彩、參與福彩，福利彩票票種、形象、公益廣告投放覆蓋面達到100%。

（三）省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目——對附屬單位補助支出專項經(jīng)費項目績效目標：進一步推進我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建立健全福利彩票工作管理運行長效機制，以建設“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，始終堅持“安全運行、健康發(fā)展”的方針，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運行，管好用好資金，加強信息公開，促進福利彩票法制化、規(guī)范化、科學化水平進一步提高，社會形象和公信力進一步提升，貫徹“民政為民、民政愛民”工作理念，堅持“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨，深入分析、準確把握福利彩票事業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和趨勢，具體包括：

1、圍繞“安全運行、健康發(fā)展”的工作方針，強化市場營銷及宣傳推廣，努力完成年度銷售任務，2023年度，電腦票單臺投注機銷售額不低于75萬元/年·臺；

2、完善基礎工作，提升服務、管理水平，購彩者滿意度≥80%，彩票銷售人員（站點）滿意度≥80%；

3、確保彩票投注站點熱敏打印紙供應充足，關(guān)注彩票庫存，及時配送即開型彩票，保障彩票銷售工作安全運行，熱敏打印紙供應充足率達到100%，銷售網(wǎng)點投注機開機率≥90%，物流平臺配送范圍覆蓋率≥90%；

4、加強營銷宣傳，提升品牌形象，大力宣傳福彩發(fā)行宗旨、文化內(nèi)涵、各票種的品牌特點、游戲規(guī)則、中獎情況、投注方式等，深入引導和推動社會各界認識福彩、了解福彩、參與福彩，福利彩票票種、形象、公益廣告投放覆蓋面達到100%。

省福彩中心所有一級項目和二級項目均編制了項目績效目標，詳見表9.項目支出績效目標表（預算05-2表）、表14.省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

彩票資金，是指彩票銷售實現(xiàn)后取得的資金，包括彩票獎金、彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費、彩票公益金。

彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費，是指彩票發(fā)行機構(gòu)、彩票銷售機構(gòu)按照彩票銷售額一定比例提取的，專項用于彩票發(fā)行銷售活動的經(jīng)費。

彩票發(fā)行機構(gòu)，是指國家級的福利彩票、體育彩票發(fā)行機構(gòu)。

彩票銷售機構(gòu)，是指省級的福利彩票、體育彩票銷售機構(gòu)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省福利彩票發(fā)行中心部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：機關(guān)運行經(jīng)費為行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。我單位為政府性基金預算管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費為0.00元，與上年無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省福利彩票發(fā)行中心部門資產(chǎn)總額1,209,427,955.75元，其中，流動資產(chǎn)997,532,898.57元，固定資產(chǎn)凈值198,253,520.12元（固定資產(chǎn)原值404,313,527.62元，累計折舊206,060,007.50元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)凈值13,641,537.06元（無形資產(chǎn)原值19,681,216.00元，累計攤銷6,039,678.94元），其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,921,226.24元，其中固定資產(chǎn)增加2,652,796.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值237,392.00元；報廢報損資產(chǎn)134項（其中：固定資產(chǎn)133項、無形資產(chǎn)1項），賬面原值1,621,404.14元（其中：固定資產(chǎn)原值1,156,244.14元、無形資產(chǎn)原值465,160.00元），實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5,752.25元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）公開空表說明

云南省福利彩票發(fā)行中心屬于政府性基金預算單位，預算來源于彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費，按項目進行預算申報，財政撥款資金均為政府性基金財政撥款收入，無一般公共預算財政撥款收入，故公開的“預算02-2表.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）”、“預算03表.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表”、“預算04表.基本支出預算表”、“預算12表.部門項目中期規(guī)劃預算表”無數(shù)據(jù)；云南省福利彩票發(fā)行中心屬于公益二類事業(yè)單位，不是政府購買服務的主體，因此公開的“預算08表.政府購買服務預算表”無數(shù)據(jù)；云南省福利彩票發(fā)行中心2023年無上級補助項目支出，因此公開的“預算11表.上級補助項目支出預算表”無數(shù)據(jù)。

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度預算公開資料

附件：云南省福利彩票發(fā)行中心2023年度預算公開附表