第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  單位2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、公共預算財政撥款收入支出決算表

六、公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況表

第三部門  單位2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

我中心是經(jīng)市政府批準成立的隸屬昆明市民政局的實行企業(yè)化管理的自收自支事業(yè)單位，編制5人，在編在崗5人；主要工作為發(fā)行管理福利彩票，籌集社會福利資金，資助社會福利事業(yè)，結合昆明市實際情況制定具體的福利彩票管理實施細則并在批準后組織實施，負責全市福利彩票銷售管理工作等。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個，是實行企業(yè)化管理的經(jīng)費自理事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)5人，其中：財政全供養(yǎng)0人；實有車輛3輛。聘用人員人數(shù)截至2015年12月31日有34人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分  單位2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  單位2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年單位決算總收入514.42萬元，其中：財政撥款收入：0萬元，占總收入的0%；從財政專戶取得的資金收入：500萬元，占總收入的97.20%；其他收入14.42萬元，占總收入的2.80%。  

二、支出決算情況說明

部門決算總支出304.71萬元，其中：基本支出224.89萬元，占總支出的73.80%；項目支出79.82萬元，占總支出的26.20%。

（一）基本支出情況。2015年用于保障機構正常運轉的日常支出196.35萬元。包括基本工資、津貼補貼、社保繳費、勞務派遣人員等人員經(jīng)費支，占基本支出的87.31％；辦公經(jīng)費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費28.54萬元，占基本支出12.69％。

（二）項目支出情況。2015年用于保障機構為完成福利彩票事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出79.82萬元。

具體項目開支情況見下表：

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計0%。與上年情況相同。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

單位2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加/減少0萬元。

2015年單位交通運行維護費為5.92萬元，該支出資金性質為財政專戶核撥資金支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

依照《彩票管理條例》（中華人民共和國國務院令 第554號）、《彩票管理條例實施細則》（財政部、民政部、體育總局令 第67號）、《彩票機構財務管理辦法》（財綜〔2012〕89號）的規(guī)定，彩票銷售機構實行收支兩條線管理，提取的發(fā)行費上繳省級財政，收支均通過“財政專戶管理的教育收費”進行核算，不納入公共預算或政府性基金預算管理；故我單位2015年度財政撥款收入、財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額均為0萬元。

（二）相關口徑說明

1、本決算報表填列的收入范圍為事業(yè)收入及代征稅款手續(xù)費收入、銀行利息收入，事業(yè)收入為財政專戶核撥資金收入；本決算報表填列的支出為財政專戶核撥資金支出。

2、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

昆明福利彩票發(fā)行中心

2016年3月4日