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發(fā)布時(shí)間:2016/4/18 15:22:35
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一、中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心概況
(一)中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心職能
中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心是1987年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),由民政部設(shè)立的負(fù)責(zé)全國(guó)福利彩票發(fā)行和銷售工作的直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)是:制定全國(guó)福利彩票發(fā)行銷售 的發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等;建立全國(guó)福利彩票的發(fā)行銷售系統(tǒng)、市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制;組織彩票品種的研發(fā),申請(qǐng)開設(shè)、停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織管理全國(guó)福利彩票銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)、資金歸集結(jié)算、設(shè)備和技術(shù)服務(wù)、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、印制和物流、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)、彩票銷毀;負(fù)責(zé)組織管理全國(guó)福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
自成立以來(lái),中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心和各級(jí)福利彩票銷售機(jī)構(gòu)始終堅(jiān)持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨,始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針和“公平、公正、公開、公信”的工作理念,通過(guò)發(fā)行銷售福利彩票為國(guó)家籌集了大量的公益金。1987年至2015年,全國(guó)福利彩票累計(jì)發(fā)行銷售13,700多億元,籌集國(guó)家公益金4,150多億元,為社會(huì)公益事業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
(二)中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心機(jī)構(gòu)設(shè)置
2015年,根據(jù)民政部《關(guān)于中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整的通知》(民人勞字[2015]29號(hào))的精神,中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后,中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè),具體為:辦公室、黨委辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、政策法律部、宣傳部、市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、市場(chǎng)三部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、開獎(jiǎng)管理部、技術(shù)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)和資產(chǎn)管理部、監(jiān)督檢查室、國(guó)際合作部、總務(wù)部、老干部工作辦公室、社會(huì)工作部。二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè),分別為:中福彩技術(shù)研究中心和中福彩培訓(xùn)中心。
(三)中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心業(yè)務(wù)費(fèi)管理中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心是福利彩票的發(fā)行機(jī)構(gòu),其業(yè)務(wù)費(fèi)是按照彩票銷售額的一定比例提取,專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。2015年之前,彩票發(fā)行機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行“收支兩條線”管理,按月上繳中央財(cái)政專戶;自2015年起,彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算進(jìn)行管理。中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心首次按 照政府性基金預(yù)算管理要求申報(bào)2016年預(yù)算。
二、中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心2016年預(yù)算表
(一)財(cái)政撥款收支總表
(二)政府性基金預(yù)算支出表
(三)部門收支總表
(四)部門收入總表
(五)部門支出總表
(六)政府性基金預(yù)算支出表
三、中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心2016年預(yù)算數(shù)據(jù)分析
(一)關(guān)于2016年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2016年,中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心收支總預(yù)算125,779.79萬(wàn)元。收入包括:政府性基金預(yù)算撥款收入108,754.05萬(wàn)元,其他收入6,000萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)11,025.74萬(wàn)元。支出包括:基本支出2,275.1萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)1,943.65萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)331.45萬(wàn)元),項(xiàng)目支出118,004.69萬(wàn)元(其中:政府性基金預(yù)算撥款106,478.95萬(wàn)元、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11,025.74萬(wàn)元),結(jié)轉(zhuǎn)下年5,500萬(wàn)元。
(二)關(guān)于2016年政府性基金收支預(yù)算情況說(shuō)明
1、收入情況說(shuō)明。2016年,政府性基金預(yù)算撥款收入108,754.05萬(wàn)元,同比減少9,282.08萬(wàn)元,下降7.86%。
2、基本支出情況說(shuō)明。2016年,政府性基金預(yù)算基本支出2,275.1萬(wàn)元,同比減少280.47萬(wàn)元,下降10.97%。
(1)人員經(jīng)費(fèi)1,943.65萬(wàn)元,同比增加14.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.75%。
(2)公用經(jīng)費(fèi)331.45萬(wàn)元,同比減少295萬(wàn)元,下降47.09%。
3、項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。2016年,政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出106,478.95萬(wàn)元,同比減少9,001.61萬(wàn)元,下降7.79%。
(1)基本建設(shè)支出69.97萬(wàn)元,同比減少63.5萬(wàn)元,下降47.58%。其中:大型專用設(shè)備購(gòu)置39.97萬(wàn)元、大型修繕30萬(wàn)元。
(2)發(fā)行銷售業(yè)務(wù)支出106,408.98萬(wàn)元,同比減少8,938.11萬(wàn)元,下降7.75%。其中:彩票研發(fā)費(fèi)197.18萬(wàn)元、彩票銷售渠道建設(shè)費(fèi)2,007.67萬(wàn)元、彩票印制費(fèi)33,312.46萬(wàn)元、物流管理費(fèi)2,147.31萬(wàn)元、彩票檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)86.67萬(wàn)元、市場(chǎng)宣傳推廣費(fèi)20,110.44萬(wàn)元、市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)2,076.77萬(wàn)元、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)34,621.68萬(wàn)元、技術(shù)服務(wù)費(fèi)608.55萬(wàn)元、專線通訊費(fèi)1,766.71萬(wàn)元、開獎(jiǎng)費(fèi)7,217.95萬(wàn)元、公證費(fèi)173.16萬(wàn)元、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)800萬(wàn)元、彩票銷毀費(fèi)109.34萬(wàn)元及其他業(yè)務(wù)支出1,173.09萬(wàn)元。
(三)關(guān)于2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明2016年,一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出500萬(wàn)元,主要用于捐贈(zèng)支出。
(四)關(guān)于2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說(shuō)明2016年,中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算306萬(wàn)元,同比減少82.89萬(wàn)元,下降36.68%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)226萬(wàn)元,公務(wù)車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元。
(五)關(guān)于2016年政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2016年,政府采購(gòu)支出預(yù)算74,482.47萬(wàn)元,包括貨物和服務(wù)采購(gòu)。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款采購(gòu)支出68,219.21萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金采購(gòu)支出6,263.26萬(wàn)元。
四、名詞解釋
(一)彩票研發(fā)費(fèi),是指自行或者委托專業(yè)機(jī)構(gòu)研發(fā)彩票游戲所發(fā)生的費(fèi)用。
(二)彩票銷售渠道建設(shè)費(fèi),是指各種彩票銷售渠道(包括實(shí)體店、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)、電話等)進(jìn)行建設(shè)及規(guī)范化管理發(fā)生的費(fèi)用。
(三)彩票印制費(fèi),是指支付給彩票印制廠商的彩票、投注單、熱敏票印制費(fèi)用。
(四)物流管理費(fèi),是指從彩票完成印制后彩票到達(dá)銷售終端各環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的費(fèi)用,包括倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。
(五)彩票檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi),是指在研發(fā)彩票游戲過(guò)程中,或者申請(qǐng)開設(shè)、變更彩票品種時(shí),自行或者委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)所發(fā)生的費(fèi)用。
(六)市場(chǎng)宣傳推廣費(fèi),是指通過(guò)公關(guān)、促銷以及與目標(biāo)彩民進(jìn)行溝通等方式,傳播彩票品牌理念或推進(jìn)彩票游戲銷售所發(fā)生的費(fèi)用。
(七)市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi),是指在廣告費(fèi)、市場(chǎng)宣傳推廣費(fèi)之外發(fā)生的,用于宣傳彩票品牌形象,促進(jìn)彩票市場(chǎng)游戲銷售的費(fèi)用。
(八)彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),是指彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)及其運(yùn)行維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用,包括系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用、數(shù)據(jù)中心(機(jī)房)維護(hù)費(fèi)用等。
(九)技術(shù)服務(wù)費(fèi),是指在彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)中委托第三方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)咨詢、法律咨詢等支付的服務(wù)費(fèi)。
(十)專線通訊費(fèi),是指用于連接國(guó)家、區(qū)域及各省級(jí)數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)專線以及辦公系統(tǒng)專線、視頻會(huì)議系統(tǒng)專線等支付的專線費(fèi)用。
(十一)開獎(jiǎng)費(fèi),是指用于彩票游戲開獎(jiǎng)的費(fèi)用,包括開獎(jiǎng)節(jié)目制作播出費(fèi)用、開獎(jiǎng)場(chǎng)地租賃費(fèi)及開獎(jiǎng)設(shè)備維護(hù)費(fèi)等。
(十二)公證費(fèi),是指向公證機(jī)構(gòu)支付的用于對(duì)彩票游戲開獎(jiǎng)過(guò)程進(jìn)行公證的費(fèi)用。
(十三)市場(chǎng)調(diào)研費(fèi),是指根據(jù)年度彩票事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作需要開展市場(chǎng)調(diào)研發(fā)生的費(fèi)用。
(十四)彩票銷毀費(fèi),是指對(duì)經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)停止銷售的彩票實(shí)施銷毀發(fā)生的費(fèi)用。

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