云南省福利彩票發(fā)行中心

2014年度部門決算情況說明

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  單位2014年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、公共預算財政撥款收入支出決算表

六、公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況表

第三部門  單位2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

云南省福利彩票發(fā)行中心，是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位，具有獨立的法人資格，財務實行獨立核算，經(jīng)費自理。本單位屬省級預算管理單位，獨立向省財政廳報送年度預算及決算資料。

云南省福利彩票發(fā)行中心由中國福利彩票發(fā)行管理中心實施業(yè)務領導，負責在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票，建設和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡，落實銷售計劃，統(tǒng)一歸集社會公益金和發(fā)行費，并按規(guī)定及時足額解繳財政。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，是參照公務員法管理的經(jīng)費自理事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)18人（另：年末本單位尚有聘用人員26人），其中：財政全供養(yǎng)0人；在編實有車輛13輛。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。 

第二部分  單位2014年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  單位2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年單位決算總收入16,909.77萬元，其中：財政撥款收入：0萬元，占總收入的0%；從財政專戶取得的資金收入：15,965.50萬元，占總收入的94.42%；上級補助收入108.90萬元，占總收入的0.64%；其他收入835.37萬元，占總收入的4.94%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出12,377.87萬元，其中：基本支出1,006.54萬元，占總支出的8.13%；項目支出11,371.33萬元，占總支出的91.8%。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,006.54萬元。與上年對比增加了55萬元（2013年度基本支出951.54萬元），主要原因是新增招聘了10名工作人員。包括基本工資、津貼補貼、離退休人員工資、社保繳費等人員經(jīng)費支出占基本支出的56.48％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出43.52％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障機構(gòu)為完成福利彩票事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,371.33萬元。與上年對比下降了784.62萬元（2013年度項目支出12,155.95萬元），主要原因是由于用于更新的專用設備（投注機）采購未完成。

2014年全省共銷售福利彩票58.32億元，與上年對比增加了8.41億元（2013年銷售福利彩票49.91億元）；其中，發(fā)行電腦福利彩票45.16億元、網(wǎng)點即開票“刮刮樂”3.73億元、中福在線即開型彩票9.43億元。籌集公益金17.90億元，代扣中獎彩民個人所得稅0.74億元，兌付中獎獎金26.19億元，共設立投注網(wǎng)點七千多個，解決了近1.5萬人的就業(yè)問題。

具體項目開支情況見下表：

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計0%。與上年情況相同。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

單位2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

依照《彩票管理條例》（中華人民共和國國務院令 第554號）、《彩票管理條例實施細則》（財政部、民政部、體育總局令 第67號）、《彩票機構(gòu)財務管理辦法》（財綜〔2012〕89號）的規(guī)定，彩票銷售機構(gòu)實行收支兩條線管理，提取的發(fā)行費上繳省級財政，收支均通過“財政專戶管理的教育收費”進行核算，不納入公共預算或政府性基金預算管理；故我單位2014年度財政撥款收入、財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額均為0萬元。

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。