來源:云南福彩
發(fā)布時間:2015/9/1 18:16:33
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云南省福利彩票發(fā)行中心
2014年度部門決算情況說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 單位2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、公共預算財政撥款收入支出決算表
六、公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況表
第三部門 單位2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
云南省福利彩票發(fā)行中心,是云南省民政廳的直屬事業(yè)單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,經(jīng)費自理。本單位屬省級預算管理單位,獨立向省財政廳報送年度預算及決算資料。
云南省福利彩票發(fā)行中心由中國福利彩票發(fā)行管理中心實施業(yè)務領導,負責在本行政區(qū)域內(nèi)組織發(fā)行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網(wǎng)絡,落實銷售計劃,統(tǒng)一歸集社會公益金和發(fā)行費,并按規(guī)定及時足額解繳財政。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個,是參照公務員法管理的經(jīng)費自理事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)18人(另:年末本單位尚有聘用人員26人),其中:財政全供養(yǎng)0人;在編實有車輛13輛。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。
第二部分 單位2014年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 單位2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年單位決算總收入16,909.77萬元,其中:財政撥款收入:0萬元,占總收入的0%;從財政專戶取得的資金收入:15,965.50萬元,占總收入的94.42%;上級補助收入108.90萬元,占總收入的0.64%;其他收入835.37萬元,占總收入的4.94%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出12,377.87萬元,其中:基本支出1,006.54萬元,占總支出的8.13%;項目支出11,371.33萬元,占總支出的91.8%。
(一)基本支出情況。2014年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,006.54萬元。與上年對比增加了55萬元(2013年度基本支出951.54萬元),主要原因是新增招聘了10名工作人員。包括基本工資、津貼補貼、離退休人員工資、社保繳費等人員經(jīng)費支出占基本支出的56.48%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出43.52%。
(二)項目支出情況。2014年用于保障機構(gòu)為完成福利彩票事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,371.33萬元。與上年對比下降了784.62萬元(2013年度項目支出12,155.95萬元),主要原因是由于用于更新的專用設備(投注機)采購未完成。
2014年全省共銷售福利彩票58.32億元,與上年對比增加了8.41億元(2013年銷售福利彩票49.91億元);其中,發(fā)行電腦福利彩票45.16億元、網(wǎng)點即開票“刮刮樂”3.73億元、中福在線即開型彩票9.43億元。籌集公益金17.90億元,代扣中獎彩民個人所得稅0.74億元,兌付中獎獎金26.19億元,共設立投注網(wǎng)點七千多個,解決了近1.5萬人的就業(yè)問題。
具體項目開支情況見下表:
| 編制單位: 云南省中心本級 | 2014年度 | 單位:萬元 |
項目 | 支出金額 | 備注 |
一、基本建設支出 | 717.03 |
|
房屋建筑物購建 | 0.00 |
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大型辦公設備購置 | 0.00 |
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大型專用設備購置 | 660.80 | 購置彩票投注機 |
業(yè)務用交通工具 | 0.00 |
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大型修繕費 | 18.47 |
|
信息網(wǎng)絡購建 | 37.76 |
|
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二、發(fā)行銷售業(yè)務支出 | 10,421.38 |
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彩票研發(fā)費 | 0.00 |
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彩票銷售渠道建設費 | 210.95 |
|
彩票印制費 | 2,144.28 |
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彩票物流管理費 | 61.65 |
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檢驗檢測費 | 0.00 |
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廣告費 | 0.00 |
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市場營銷費 | 73.97 |
|
市場宣傳推廣費 | 220.31 |
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系統(tǒng)建設和運行維護費 | 80.87 |
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技術服務費 | 0.00 |
|
專線通訊費 | 197.85 |
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開獎費 | 0.00 |
|
公證費 | 0.00 |
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市場調(diào)研費 | 0.60 |
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彩票銷毀費 | 0.69 |
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彩票兌獎周轉(zhuǎn)金 | 500.00 |
|
彩票發(fā)行銷售風險基金 | 0.00 |
|
其他業(yè)務支出 | 6,930.21 |
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項目支出合計 | 11,138.42 |
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三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計0%。與上年情況相同。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
單位2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出0萬元。
2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少0萬元。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)其他重要事項情況說明
依照《彩票管理條例》(中華人民共和國國務院令 第554號)、《彩票管理條例實施細則》(財政部、民政部、體育總局令 第67號)、《彩票機構(gòu)財務管理辦法》(財綜〔2012〕89號)的規(guī)定,彩票銷售機構(gòu)實行收支兩條線管理,提取的發(fā)行費上繳省級財政,收支均通過“財政專戶管理的教育收費”進行核算,不納入公共預算或政府性基金預算管理;故我單位2014年度財政撥款收入、財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額均為0萬元。
(二)相關口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。
| 附表1 | |||||
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位:云南省福利彩票發(fā)行中心 | 單位:萬元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 一、一般公共服務 | 28 | ||
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
| 二、上級補助收入 | 3 | 108.90 | 三、國防 | 30 | |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 15,965.50 | 四、公共安全 | 31 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 6 | 六、科學技術 | 33 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 835.37 | 七、文化體育與傳媒 | 34 | |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè) | 35 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 36 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保 | 37 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 38 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水事務 | 39 | |||
| 13 | 十三、交通運輸 | 40 | |||
| 14 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 41 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 43 | |||
| 17 | 十七、地震災后恢復重建支出 | 44 | |||
| 18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
| 19 | 十九、國土資源氣象等事務 | 46 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 47 | |||
| 21 | 二十一、糧油物資儲備事務 | 48 | |||
| 22 | 二十二、國債還本付息支出 | 49 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 50 | 12,377.87 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 16,909.77 | 本年支出合計 | 51 | 12,377.87 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 52 | 607.30 | |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 3,924.60 | |
| 合計 | 27 | 16,909.77 | 合計 | 54 | 16,909.77 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||


| 附表4 | |||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 合計 | 公共預算 財政撥款 決算數(shù) | 政府性基金 預算財政撥 款決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共預算財政撥款 | 1 | 一、一般公共服務支出 | 30 | ||||
| 二、政府性基金預算財 政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | |||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | |||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計 | 24 | 本年支出合計 | 53 | ||||
| 年初財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||||
| 一般公共預算 財政撥款 | 26 | 55 | |||||
| 政府性基金預算 財政撥款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計 | 29 | 合計 | 58 | ||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||

| 附表6 | ||||
| 公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | |||
| 項目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | |||
| 30101 | 基本工資 | |||
| 30102 | 津貼補貼 | |||
| …… | …… | |||
| 302 | 商品和服務支出 | |||
| 30201 | 辦公費 | |||
| 30202 | 印刷費 | |||
| …… | …… | |||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | |||
| 30301 | 離休費 | |||
| 30302 | 退休費 | |||
| …… | …… | |||
| 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||
| 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | |||
| 30402 | 事業(yè)單位補貼 | |||
| …… | …… | |||
| 306 | 贈與 | |||
| 30601 | 對國內(nèi)的贈與 | |||
| 30602 | 對國外的贈與 | |||
| 307 | 債務利息支出 | |||
| 30701 | 國內(nèi)債務利息支出 | |||
| 30702 | 向國家銀行借款付息 | |||
| …… | …… | |||
| 310 | 其他資本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
| 31002 | 辦公設備購置 | |||
| …… | …… | |||

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